广州某银行关于印章清理整顿工作方案.docxVIP

PAGE PAGE 1 广州*银行关于印章清理整顿工作方案 辖属各机构： 为落实全行夯实“双基”管理要求，推动全行高质量发展，加强机构内部控制，规范印章管理，防范印章风险，结合前期印章管理摸底调研情况，特制定本工作方案。 一、指导思想 以防范风险为主旨，以问题导向为思路，严格落实监管部门对印章管理的工作要求，通过自查摸排、流程梳理、制度完善、系统优化等系列措施，规范印章管理各环节流程，压实印章管理各层级责任，切实防范印章管理风险。 二、组织领导 总行成立印章清理整顿领导小组，成员如下： 总行办公室负责牵头全行行政印章的摸排、清理、整顿工作，总行运营管理部负责牵头全行业务印章的摸排、清理、整顿工作，各部室及各分支行配合执行。 三、工作步骤 综合前期全行摸底调研及存在问题的情况，本次印章清理整顿工作分四个阶段进行，责任部门为印章清理整顿领导小组各成员部室，具体如下（详细工作计划见附件2）： （一）第一阶段：摸排梳理阶段 1.宣传动员。成立领导小组，落实工作人员，制定实施方案。召开专题会议，安排部署清查工作方案。 2.同业调研。选取数家同业机构开展调研，了解先进的印章管理架构、规范的印章管理流程。 3.深入摸排，查摆问题。各条线印章管理部门对条线管理印章进行摸排，查摆问题，一是制度层面梳理，明确印章种类、用印范围、管理权限等制度管理存在的缺失；二是存量实物梳理，核实各条线印