金达协商和沟通程序.docxVIP

协商和沟通程序 1目的 确保环境和职业健康安全管理的相关事务获得内部和外部理解和支持，有效推进管理体系运行，实现管理目标。 2范围 本程序适用于下列范围： a)本公司内部环境和职业健康安全的内部信息沟通，包括事务协商； b)本公司与外部相关方与环境和职业健康安全相关事务的沟通和协商。 3职责 安环部归口管理环境和职业健康安全的协商和沟通。 各部门负责业务管理范围的内部和外部协商与沟通。 各系统总监负责处理本系统内部和业务的外部相关沟通的事务； 总经理协调各系统之间协商与沟通，处理关系公司整体的外部协商和沟通事务。 4程序 4.1协商程序 4.1.1内部协商 本公司环境管理和职业健康安全事务的内部协商按下表执行： 事务 协商方式 时机 参与协商者 协商过程的要求 环境因素和危险源的识别、风险评价和控制措施 部门内部会议 在识别和评价时 各相关单位负责人、安全员、内审员等参与协商 对识别和评价结果形成一致意见，确定适宜的控制措施。 环境事故和安全事故的调查 事故分析会 调查程序完成后 分管安全环保工作的总监或其委托人主持，安环部、事故发生的部门代表、相关责任者和参与调查分析的内部专家 澄清事故真相，理清事故原因，明确相关责任，公正处理失误，提供事故教训。 方针目标的确定和评审 管理评审会议 会议之中 按《管理评审程序》要求。 按管理评审程序的要求，会前应集思广益。 影响环境和健康安全的变更 专题会议 变更前 管代牵头、安环部、人力资源部主持，涉及变更范围的部门、单位代表 说明变更的理由和将发生的变化影响，征求意见，获得一致认可。 有关环境和健康安全的申诉 交流或答复 受理后 安环部、人力资源部以及业务管辖部门，申诉的群体或个人 澄清申诉的事实和诉求，依法按章评价和处理。 协商未果的事项应升级由系统总监处理。 协商的结果应形成记录和（或）文件，业务主管部门保存。 4.1.2外部协商 本公司环境管理和职业健康安全事务的外部协商按下表实施： 外部方 事项 时机 方式 部门 要求 建筑和维修工程的承包方 水电节约、废弃物处理、环保材料、施工安全及责任 合同签订前 洽商 设备部、工程所在部门、安环部 明确环保和安全责任，确认管理措施，获得环保和安全承诺，录入施工合同要求。 运输服务商 汽车尾气控制、厂内行驶安全和运输过程的安全责任 签订合同前 洽商 运输部、营销中心、供应部 获得承诺，将环保和安全要求录入运输服务合同 废弃物转运和利用方 环境污染责任 签订合同前 洽商 生产部、办公室、安环部 获得承诺，将环保责任和车辆安全运行录入合同 电力公司 供电保障和停电计划 协议变更前 洽商 生产部、电仪自动化工段、生产安全部 获得合作承诺，保证避免人为突然断电。将承诺和保证录入供用电协议 4.2沟通程序 4.2.1内部沟通 本公司环境管理和职业健康安全事务的内部沟通按下表实施： 主题 沟通方式 沟通的相对方 时机 要求 安全环保培训 电话或面谈 各单位安全员 上岗前 进行安全及环保方面的知识培训 特种作业人员 电话或面谈 相关单位安全员 上岗前 办理特种作业人员上岗证及安全和环保方面的培训 特种设备安装 电话或面谈 设备部、维修车间、相关单位安全员 安装前 现场作业安装防护要求及注意事项 人员体检 电话或面谈 各单位负责人、安全员 体检前 食品从业人员按照要求进行健康体检 安全隐患、环境有害因素 书面告知 各单位负责人及安全员 检查后 按照规范整改 应急演练 电话或面谈 所在单位负责人、安全员 演练前 严格按照预案进行演练 特种设备检测 电话或面谈 相关单位负责人、安全员 检测前 按照检测周期要求进行检测 4.2.2外部沟通 本公司环境管理和职业健康安全事务的外部沟通按下表实施： 相关方 主题 时机 部门 要求 环保部门 法律法规要求 环境监测 一年至少两次正式访问 安环部 记录；获取最新文件；获得监测报告 安监部门 法律法规要求 安全评价 一年至少两次正式访问 安环部 记录；获取最新文件；获得评价结果 劳动社保部门 法律法规要求 劳动监察评价 一年至少两次正式访问 人力资源部 记录；获取最新文件；获得评价结果 消防管理部门 法律法规要求 消防安全评价 一年至少两次正式访问 安环部 记录；获取最新文件；获得评价结果 计量监督部门 法律法规要求 计量监测器具检定 一年至少两次正式访问 质量管理部、检测中心 记录；获取最新文件；获得检定校准证书 环卫管理部门 垃圾排放处理 一年至少两次正式访问 办公室、安环部 记录；增进环保合作 认证机构 认证规范 认证审核结果 一年至少两次正式访问 质量管理部、安环部 记录；获取最新文件；获得评价结果 保险公司 保险规则 保险合同 一年至少一次正式访问 财务部 记录；获取最新文件；增进合作 电力公