超市管理-商品收货流程.docxVIP

此文件是关于超市管理的制度和流程。 文件信息： 名称：商品收货流程 编号： 密级： 文件版本： 版本号： 拟制人： 日期： 审批人： 日期： 目的： 适用范围： 内容： （一）收货类型 常规商品收货：经销类供应商商品的手工、电子订单收货。 生鲜紧急收货：生鲜经销无订单周期或生鲜无订单商品收货。 联营商品收货：包含联营、租赁类供应商商品的收货。 无订单商品收货：非生鲜经销类商品无订单周期或紧急情况的收货。 （二）常规收货 目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。 流程审批流转： 厂商送货--到店验收--单据流转。 注意事项： 供货商或物流到货后，收货部通知商品部收货，依据订单号打印一式三联《采购订货单》，审核供应商《商品送货单》及检验报告等文件时，《商品送货单》需加盖供应商公司公章，检验报告及其他文件符合国家法律法规要求；供应商送货数量《采购订货单》送货商品需一致，多余数量商品需商品部根据销售需求是否收货与正常商品收货相同。 收货过程中遵循“四眼”原则，即收货员、部门授权收货人员、供应商授权送货人员、防损员四方共同收货。 抽检数量在10箱-250箱开箱检验率不得低于30%，数量大于250箱不得低于15%，数量小于10箱100%抽检，贵重商品100%抽检，防损复核抽检数量不得低于10%。 收货完毕后，四方人员在《采购订货单》上签字确认并注明日期，收货部在所有收货单据上加盖收货专用章。收货部转所有收货单据至资讯部，资讯部商品录入验收后，打印一式三联《商品验收单》，供货商当场签字“收货数量核实无误”后，第一联交财务部与《采购订货单》第一联白联捏对归档，第二联咨询部与《采购订货单》第二联黄联捏对归档，供货商领取第三联红联《商品验收单》作为结款凭据，《采购订货单》第三联作为商品部补货上货凭据。 特殊情况下无法当场打印《商品验收单》，资讯部在《采购订货单》第三联红联备注“凭此单据隔日换取《商品验收单》”并签字确认 无订单商品拒收；超出订单数量商品拒收；超允收期商品拒收；破损、污染、二次包装商品拒收；三无商品拒收；不符合国家包装标识标准的商品拒收；无国际条码、属供应商贴码的商品，条码质量和粘贴不符合要求的商品拒收。 （三）生鲜紧急收货 目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。 流程审批流转：手工订货--签字审批--清点验收--单据流转。 说明： 生鲜联营类商品不经过收货部验收,收货部只对商品品质进行检验，在《物品携入/出单》空白处签字，禁盖“收货专用章”，由供应商授权的驻店代表填写《物品携入/出单》后进店。 生鲜自营日配类商品按照生鲜紧急收货程序进行操作。 生鲜收货时收货部员工、商品部员工需检验供货商提供的商品检测证明的有效性。（供货商需提供的证件：蔬果、蛋、禽、水产类提供一、二级批发市场的购货凭证或商品检测报告，大肉提供三章两证（动物产品品质合格章、卫生检验合格章、定点屠宰检验合格章、动物检疫合格证、禽畜产品品质检验合格证））。 （四）联营商品收货 联营类、租赁类商品不经过收货部验收,收货部只对商品品质进行检验，由供应商授权的驻店代表填写《物品携入/出单》后进店。 联营类、租赁类商品收货部检验商品质量后，在《物品携入/出单》空白处签字，禁盖“收货专用章”。 （五）无订单商品收货 无订单商品收货，同生鲜紧急收货。 填写《订单申请表》时，订单类型注明“无订单商品收货”。 使用表单 《订单申请表》 《采购订货单》 《商品送货单》 《物品携入/出单》