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客户订单办理作业流程 目的 为了更好地管理好客户订单办理，保证订单信息的正确性及订单交货期，更好地服 务于客户，知足客户需求，特拟订本程序。 合用范围 客户订单的作业管理。 职能部门 营销营运部：负责接收订单，合同生产、技术、质检部及有关部门共同审核订单。对生 产完成的订单进行发货核实和售后服务。 计划生产部：审核订单交期，然后根据订单的内容编制“投料计划”和内部交货日期，拟订生产计划单。 技术研究所：对首次供货产品或顾客有特殊要求的产品，核实生产的可行性。 技术部：对订单中的所有产品按照标准、生产技术难度等进行审核，并对产品的工艺 进行拟订。 财务部：根据上年生产成本拟订销售价钱范围。 质量检测部：对订单中所有对于质量问题的条款进行审核，在生产过程中由质检员对产品的质量进行现场的监控，并形成质量文件纪录。 订单办理流程 每一份产品合同或订单在签署前，由营销营运部首先进行分类： 4.1.1第一类为首次供货产品或顾客有特殊要求的产品：营销营运部接收新产品订单 时，索取客户技术要求，会同计划生产/质量检测/技术/营销营运部长等进行初步审 核，议论客户技术要求、交货期和工艺方案，最后由管理者代表审核订单里面的所 有内容，并署名确认，填写“合同评审表”。 4.1.2第二类为顾客订购的成熟产品（从前已经供过货的产品）：营销营运部接收订 单时，与计划生产部对交货期进行评审。 订单的评审按《与顾客有关的过程控制程序》的要求进行。当出现订单改正时，按《与 顾客有关的过程控制程序》的要求进行。 营销营运部确认订单或拒绝订单。 营销内勤制作订单，由部门主管署名后下发订单，并将客户技术要求变换成内控文件 同时下发给计划生产部、技术部、质检部及有关部门。 计划生产部根据订单内容编制投料计划，每周一次与营销营运部议论，联合车间生产 能力和订单交托日期共同编制“生产计划”，计划生产部汇总客户订单履行情况， 定期对订单进行追踪。如遇生产异样，备注异样原因并实时通知营销内勤最新的交货期，营销内勤通知业务员，由业务员通知客户。 营销内勤平时查阅订单履行情况，并与计划生产部交流，以保证订单准时交货。如遇客户交货期提早或推迟，业务员实时通知营销内勤，营销内勤将最新的交货期以书面形式通知计划生产部，并根据生产过程，议论最新的交货期后反应业务员，由业务员向客户确认。 生产车间根据“生产计划”填写“领料单”，向原料库领取相应的铝箔坯料安排生产。生产过程中在线质检员根据“技术协议”或“内控标准”对每道次生产的铝箔进行在 线查验。 客户制订的“技术协议”必须有双方负责人署名确认后，方可生效。 订单达成，营销营运部与成品库房交流并通知运输方，确认发货日期及发货方式。成品库将发货清单汇总给营销营运部，以便营销营运部制作发货票据。 货物发出后，通知客户签收货物。 订单办理作业流程图 客户 不知足 订单接收新产品技术要求评审 惯例订单 交货期评审 订单确认  知足 技术要求下发 下发订单 生产计划 异样情况 订单追踪 订单达成 拟订发货计划/ 通知运输代理 编制发货票据 通知客户收货 订单的审批评审下达在收到订单24小时内达成。 接到发货通知后按到货要求24小时内将货物发出