JCS稽核中心职能与岗位职责.pdfVIP

说明： 1.此份为试运行文件，该文件负责人为管理部主任，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题 点收集、处理； 2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/1 文件试运行 评 审 栏 营运中心 制造中心 技术中心 财会中心 稽 总 核 冲 钣 P M 经 品 管 制 制 制 制 压 金 工 采 财 中 C 保 理 一 二 三 五 工 工 模 购 务 理 部 部 部 部 部 部 部 程 程 部 部 部 会 心 部 部 签 1 稽核中心组织架构图 总 经理 稽核中心副总经理 稽核专员 稽核专员 稽核中心部门职能 部门名称 稽核中心 上级部门 总经办 上级主管 总经理 2 稽核中心副总 下属部门 无 主管岗位 部门编号 无 经理 直属岗位 稽核中心副总经理、稽核专员 岗位编制 2 人 1、通过稽核，有效监督全公司的一切工作的有效性和规范性； 部门目标 2、监督公司的流程管理、绩效管理及成本控制。 1、公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行； 2、稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关标准化文件进行作业； 3、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况； 4、稽查各部门违规违纪情况，并提供统计报表； 部门职责 5、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决； 6、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会； 7、坚持以公司标准化文件为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不 徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 8、负责公司标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。 1、 代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 2 、 对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖惩权； 管理权限 3、 相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权； 4、对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。