系统运行管理制度.docxVIP

XXXXXXXXXX 项目系统日常运行管理制度 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本： 用友项目经理： 日 期： 客户项目经理: 日 期： 文档说明 目的： 为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行;以及在 发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度. 适用范围： 本制度适用于ERP （企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA （办 公自动化系统）、FM （财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM （供应链系统包括物流 一卡通系统） 审核记录: 审核记录: 日期 审核 职务 备注 2010—03-02 翟学明 文档格式、规范 文档控制 修改记 日期 作者 版本 备注 2009—11-28 刘忠科 V1。0 此文档为初始版本文档。 2010-03-11 陈淼 V1.1 修改 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供 非授权人阅读。 （版权所有UFIDA ?） TOC \o 1-5 \h \z 职责描述 5 1。1. 信息化建设领导小蛆 5 \o Current Document 1。2。 集团公司信息负责人 5 \o Current Document 1。3。 集团公司系统管理员 5 \o Current Document 1。4。 集团公司硬件网络管理员 6 \o Current Document 1。5. 本部、各公司系统应用管理员 6 \o Current Document 1.6. 最终用户 7 \o Current Document 2。 内部支持体系管理 8 运行支持 8 2。1。1.问题的提交与处理 2。1。2.日常操作问题记录单填写与汇,* -8 2。 1。3。 日常问题反馈流程: 8 系统安全管理 10 对集团公司安全要求 10 3。 1。1。 系统维护及软件安全管理 10 3.1。 2.硬件设备安全管迪 11 3.1.3。计算机管理制度~ 11 3.1。 4.操作规范 11 3.1。 5。网络管理制度- 12 3。1。6.计算机防病毒管理 -12 对所属公司安全要求 12 3.2.1。 对所属公司的信息化负责人要习 -12 \o Current Document 3.2.2。对所属公司系统应用管理员的要求 12 3。2.3.对所属公司最终用户的要求 -L3 \o Current Document 4。 系统人员权限管理 14 \o Current Document 基础角色权限 14 4。2. 人员权限 14 4。3. 权限变动 14 \o Current Document 4。3.1.新进人员、岗位变动权限管理 -14 4。3.2.人员调离权限管迪 -15 4.3.3。跨公司人员权限管理 -15 5。 信息化系统基础档案管理 16 5。1. 系统基础档案管理内容 16 5.1。 1.财务子系统管理员- -16 5。1。2。 人力资源子系统管理员 16 5。1.3。供应链子系统管理员- -16 5.1。 4.系统管理员- -7 集团和所属公司客户化参数变更流程 18 5。2.1.流程图： 18 5.2。 2。对应流程表单： -18 6。 系统日常操作管理规范 19 6。1。 财务系统运行管理制度及操作手册 19 6。2. 人力系统运行管理制度及操作手册 19 6.3。 供应链系统运行管理制度及操作手册 19 6。4。 OA系统运行管理制度及操作手册 19 客户端配置及网络要求 20 7.1。 电脑配詈要求 20 7.2。 网络带宽要求 20 8。 附则 21 \o Current Document 附件一:信息系统日常操作问题记录单 22 附件二:信息系统日常操作问题汇总表 23 \o Current Document 附件三：信息系统新进人员权限申请单 24 \o Current Document 附件四：信息系统调动人员权限变动单 25 附件五：信息系统离职人员用户撤消单 26 附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单 27 职责描述 信息化建设领导小组 1） 根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理； 2） 研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 3） 审批公司所有ERP工程项目； 4） 审批各单位信息化的建设方案； 5） 负责组织项目总体和项目实施计划； 6） 会同有关部门负责ERPX作的具体实施和开展对ERPX作的检查、协调和监督。 集团公司信息负责人 1） 把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整； 2） 审批系统中所有用户、角色