企业生产变更安全管理规定.docxVIP

1.总则 1.1.为了有效管控生产经营过程中因生产运行、工艺技术、设备设施、劳动组织等变更带来的安全风险，预防和减少事故的发生，制定本规定。 1.2.变更按一般、较大和重大变更分级管理。 1.3.建设项目因施工需要导致设计的变更按《企业建设项目设计安全管理办法》（企业安〔2018〕67号）执行，变更程序参照此规定。 2.原则 2.1.谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则。按照业务分管、属地化管理和岗位职责对各自负责领域的变更负责，审批人应对审批的结果负责。 2.2.变更应当评估和批准的原则。严禁未经风险评估批准变更，严禁未经批准实施变更。 2.3.变更应当降低风险的原则。严格执行企业安全风险管理相关规定，变更后不得带来不可接受的风险。 2.4.尽可能减少变更的原则。能不变更的不变更，尽量减少紧急变更。 3.组织管理与职责 3.1.企业各级安全管理部门为变更安全管理的归口部门。负责制修订变更安全管理制度，监督变更安全管理制度的执行和重大变更的实施；安全管理部门应当明确变更安全管理的专兼职人员。 3.2.企业变更事项的主管部门为相应变更的归口管理部门，负责各自分管业务范围内的变更管理、变更事项的日常监督检查，不断完善《主要变更事项示例表》（附件6.1）。 3.3.变更申请单位应当为变更事项的属地单位（部门），负责建立变更台账，成立变更评估小组，开展变更安全风险评估，制定和落实风险管控措施，对变更项目的安全可靠性负责。 4.管理内容 4.1.变更申请 4.1.1.企业在生产经营过程中生产运行、工艺技术、设备设施、劳动组织等发生变化，对安全生产可能带来影响时，应当首先对照《主要变更事项示例表》（附件6.1），识别是否属于变更，确定变更类别和变更事项主管部门。 4.1.2.变更申请单位（部门）应当按照《变更等级评估表》（附件6.2）对变更内容进行核实，确定变更等级,填写《变更申请表》（附件6.3），根据变更类别，向相关变更主管部门提出申请。 4.2.变更风险评估 4.2.1.变更申请单位（部门）应当成立变更风险评估小组，负责变更的风险评估工作，对评估的结果负责。组长应当由评估申请单位业务分管负责人或技术负责人担任，成员应当由评估申请单位相关专业技术人员和同级安全部门主管人员组成。重大变更可由变更的主管部门负责人担任评估组长，负责组织变更风险评估。 4.2.2.一般变更、较大变更可采用专家审查的方式进行风险评估，生产工艺与设备设施的重大变更应当采用HAZOP、FMEA等方法进行风险评估。评估结果应当填写在《变更管理控制表》中（附件6.4）。 4.2.3.重大变更的风险评估过程应当对照《重大变更审批参考表》（附件6.5），核实可能涉及的内容和控制措施，并填写《重大变更审批参考表》。 4.3.变更审批 4.3.1.一般变更由变更申请单位（部门）负责人审批。 4.3.2.较大变更由企业变更事项的主管部门负责人审批。 4.3.3.重大变更应当经企业安全总监和相应业务的副总师审核风险管控措施和《重大变更审批参考表》（附件6.5）后，由企业分管领导审批。 4.3.4.涉及工程施工的变更，变更审批人应当对风险管控措施进行现场校核。 4.4.变更实施 4.4.1.变更应当严格按照变更审批确定的内容和范围实施，变更申请单位（部门）应当对变更实施过程进行管理。 4.4.2.变更实施前，变更申请单位（部门）要对参与变更实施的人员进行技术方案、安全风险和防控措施、应急处置措施等相关内容进行技术交底或培训；重大变更实施前企业应当公示。 4.4.3.变更投入使用前，变更批准单位应当组织投用前的条件确认。主要确认对变更所涉及的管理、操作和维护人员的培训情况，对相关单位变更告知情况，对变更涉及的管理制度、操作规程、PID图、工艺参数等技术文件和相关信息数据系统修改情况。条件具备后方可投用。 4.4.4.变更实施过程中应当加强风险管控，确保实施过程安全。严格执行作业许可制度，高风险作业应当开展JSA分析。 4.4.5.需要紧急变更时，应当执行应急处置规定，在风险预判可控的情况下经现场负责人同意先行实施。实施期间应当做好相关技术记录，并及时按变更程序进一步开展风险评估，制定和落实风险管控措施，补办变更审批手续。 4.5.变更关闭 4.5.1.变更项目实施完成并正常投用后，由变更申请单位（部门）提出申请，由变更事项批准单位负责变更关闭审核。 4.5.2.变更关闭申请单位应收集完整的变更资料，包括变更申请、方案、风险评估及管控措施、培训记录、修改完善的制度以及投用后的运行情况等，提交给变更批准单位审核。 4.5.3.变更项目关闭后，由变更申请单位（部门）纳入正常管理范围进行管理。 4.5.4.变更申请单位（部门）应当将变更台账纳入安全管理信息系统管理，台账内容应当包