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风险和机会清单 序 影响 波及的 风险/机会 影响因素 过程或 号 范围 活动 国家环保政策逐 步更为严格，雾霾 治理、污水、防尘、 1政策影响 公司决 降噪等法例对公 公司 策 司生产带来成本 上涨风险  责任 应付举措控制目标 部门 变原有粗放型增长模式为新的“绿色、低碳、环保”的经济增长新模式，进而加速投资回报率，减少政策变化带 来的损失；2017年度受办公室 政策调整影 2.在浙江地域，抢先展开绿色清洁生产，使用无污染零排安环部 响，收益下滑 放的原材料； 率不超过5%各事业部 提高生产车间自动化、机械化水平，减少生产和运输过 公司生产条件受程环境污染。 限，成本升高，收 益受损 市场因素造成的 风险：电冰箱和洗公司决 2市场影响公司 衣机价钱下跌，造策 成行业困难 与国内大品牌相 比较，在资本方面 公司决 3资秋风险 公司 拥有差距。因此在 策 竞争过程中，需依  经过对有关方施加影响的方式，号召作为公司上游的生产厂家，更应重视产品环保认证，为下游公司的改革创新优秀的条件。 1. 采取积极主动并鼎力投资开发新产品的策略； 2017年市场 国内外贸 占有率增长 2. 改良产品质量和服务。 易 2-5% 1. 将贷款风险控制在公司可接受的范围内。 正常还贷，无 管理层 2. 贷款超额利 公司关于新产品贷款投资等方面，尚处于探索阶段，未 财务部 息等损失 来还充满很多不确定因素。为了实现公司利益最大化，贷 靠贷款，由此会带 来资本方面的风 险。 无法获得客户满 不能如期交货 意，影响货款回收  款评估必须严而待之。 1.仔细做好合同评审工作，保证留有足够的生产周期和生 合同评 产能力 国内外贸 生产 审过程、 准时交托率 保证产品生产过程受控，以期准时达成生产任务。 易 100% 公司 生产过 程 2.各事业部按照生产任务实时生产，实时检查设施，不影 各事业部 响生产。 小规模供给商关 严格履行公司采买管理制度，仔细履行合格供方评论制度， 供给商评论 供给商原材料 采买 达成率100% 采买过 停并转，使得公司 充分利用供给商更替过程，充散发挥公司所供原材料质量 采买部 5供货及采买成 主要材料供给商 公司 程 稳定的特点，联合内部挖潜降耗的方法，变坏事为好事， 生产原料按 本风险 面对缺失。而大型 进一步提高产品质量和稳定性，将风险变换为机会，为更 时采买查收 供给商关于公司  长久的为客户提供满意的产品提供支持  达成率  100% 的非大宗采买，配 合程度不够积极， 给公司采买增加 难度，价钱、供货 造成困扰 新产品研发生产， 1.持续实施质量日报、生产日报制度，保证各项工艺参数 由于需要较长的 切合标准要求； 试验和试用周期， 生产 2.提高职工素质和专业人员的技术力量，开发新产品，包 各事业部 产品查验完 生产、检 6技术风险 产品质量长久性 括研发稳定的销售渠道，使新产品质量、销售能力进一步 成率100% 公司 验过程 品质部 等均面对考验，给 加强。 公司信誉、产品质 量带来潜在风险。 3.加强市场调研，增加新产品工艺的投入，并经过招聘和 内部岗位调整加强人力。调整销售1-2人进行新产品的前 期工作。 加强公司内部及外部培训的组织频率和质量，经过采取丰 7  公司高级技术人员储备不足  业务能力一般  公司业 务拓展  产品开 发过程  富多样的专业培训及交流，不断提高内部职工的素质及能  2017年专项 培训5次  办公室 力，投入资本培养行业内高技术人才，以适应公司的发展。 1.成立以人为本的公司管理体制，展开公司文化建设，完 善人员绩效及薪酬系统，优化培训体系建设。 2017年职工 公司发 人力资 公司人员流动 影响工作进度，影 8 展及服 源管理 2.协调各部门梳理工作流程，优化部门间的接口工作。 流失率低于 办公室 频繁 响客户满意度 10% 务 过程 3.成立以人为本的公司管理体制，展开公司文化建设，完 善人员查核及薪酬系统，做好项目管理人员培养及储备。 核心技术人才匮 公司发 人力资 9人员招聘困难 乏，影响公司发展 展及服 源管理 战略 务 过程 1 销售等业务人 交通意外及人身 公司业 销售过 0 员出差频率高 安全保证 务展开 程 1 环境及职业健 重要环境因素 公司 全过程 1 康安全风险 不可接受风险  采取内部培养，为公司持续输送专业技术人才。 挖掘用人部门真切需求，优化重点岗位人才甄选标准。 拓展招聘渠道，推广完善内部介绍及奖赏体制； 完善人力资源人才培育体系，采取丰富多样的内部专业培训及交流，不断提高内部职工的素质及能力，以适应公司的发展。 尽可能选择优质交通工具 尽量防止赶夜路 参见环境及安全目标指标方案控制举措  2017年实施 技术培训项办公