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风险管控及隐患排查实施方案 编制人： 审核人： 审批人： 东营市泰富石油化工有限公司 东营市泰富石油化工有限公司 安全风险分级管控与故障排查治理实施方案 一、目的 为加强公司安全生产主体责任，提高危险源辨别及分级管控能力，确实 做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。 二、组织机构风险 主任: 副主任: 成员: 风险评论领导小组设办公室在安全设备部,xxx任办公室主任,负责平时事务。 职责： 负责对全公司危险源的辨别、风险评论、风险控制策划的组织领导工 作，同时各小组成员负责各自部门的危险辨别，风险评论和风险控制策 划。 根据选定范围或系统的大小或复杂性实际情况，采用实用的危险源辨别和风险评论方法，综合考虑风险控制现状和采取新举措的可行性等因素，确定评论结果。 针对评论结果，对风险分别按保持现行控制举措、采取新的控制举措或拟订目标与管理方案等进行控制策划、明确控制、降低或除去风险的举措。 三、风险评论支持文件及实施工具 《化工公司安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工公司事故隐患排查治理实施导则（试用版）》、《风险评论管理规定》、《工作危害剖析（JHA）》、《安全检查剖析（SCL）记录表》。 四、确定风险评论范围 风险评论要覆盖到整个的工作范围，包括：惯例、特别规的活动；所有进入作业地区的人员活动；所有进入作业区的设备设备；所有的作业场所。 1、惯例活动主要指正常生产、维护和服务活动、特别规活动主要指 异样和紧迫情况的活动； 2、所有进入作业地区的活动，包括正式职工、临时职工、承包方、 供给方以及外来参观检查人员的活动； 3、所有进入作业地区的设备，即包括公司的设备，也包括承包方或 外来人员的活动； 4、所有场所，包括生产、储藏、使用和运输等所有场所。 此外，评论时还要考虑到过去，现在和将来三种时态，比方，要作 业的储罐或管道曾经储藏或运输的介质；将来万一发生泄露时公司的应 急办理方案等。 五、确定风险评论方法 所选择的方法要简单易行、可操作性强，容易为全体职工所接受， 掌握，并且能和实际相联合，能真切的反响实际情况，找出实际的风险，所以采用的方法为工作危害剖析法（JHA）和安全检查表剖析法（SCL）。 不论是那种方法，都需要确定一个共同的评论准则，以保证将来评论结果的一致性，公司所确定的风险评论准则一般从特定危害事件发生的可能性（L）和结果严重度（S）两方面来确定，可能性能够特定危害事件发生频次，职工胜任程度，有无制度或规程，有无定期检查，有无监测，报警、联锁等设备考虑；结果严重度能够是否违犯法律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和名誉影响情况等考虑。根据可能性和结果严重度的不同情况，将可能性和结果严重度分红不同的 级别，两者相乘，便是特定危害事件的风险程度（R），也确定了风险的级别。 六、安全风险评论与事故隐患排查治理过程实施 在使用工作危害剖析和安全检查表两种方法时，为了充分进行辨别与评论，被评论部门一般需要列出作业活动清单和工作地区、设备设备清单。 作业活动清单调般由各部门按岗位列出。在列作业活动清单时，主要列出被评论部门自己的作业活动，惯例的作业活动操作，工艺流程更改、巡检、维护等一般比较容易列出，值得注意的是异样和紧迫情况时的作业活动也要列出，不要遗漏，列出清单后，根据作业活动清单由工作小组运用工作业危害剖析法对每一项作业活动进行逐个剖析、评论。 工作地区/设备设备清单调般由被评论部门按作业地区列出，在列出 工作地区/设备设备清单时，被评论部门可能有不同的工作地区或装置， 应将每个地区列出，并且还要列出每个地区的有毒有害材料/物质、设备 以及其他的工具，如空气呼吸器、便携式可燃气体检测仪等。列出清单 后，对每一个工作地区、每个地区的有毒有害物质/材料、设备设备及其 他工具要进行安全检查表剖析。 应当注意的是；在剖析时，首先要针对现状进行剖析，把现存的危害和偏差逐一找出。比方，编制某一规格反响器的安全检查表，在对现 状剖析时，如有10台同规格的反响器，就要对10台反响器逐一进行剖析，其次针对其可能发生的偏差与结果剖析，可用一个检查表，找出此规格的反响器可能发生的偏差与结果，进而进行风险评论。 七、进度及效果控制 风险评论工作是一项繁琐的工作，需要公司领导的高度重视和支持， 整项风险评论工作是由风险评论工作组组织，以每个部门为单位来实施 的，这需要安全部专人布置、检查工作的进展情况，以保证每个部门在 规定的时间内、正确地实施风险评论。 八、结果的核实与汇总 由于参与风险评论每位职工经验不同，取分标准很难一致，所以工 作小组需要对评论结果进行核实与汇总，核实与汇总时，工作小组一般 要分层进行，先由被评论部门分别汇总、核实，然后将确定的一定分值 以上（比方10分以上）的风险报至领导小组，由领导小组来核实