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高层管理者工作制度 目的： 确定企业高层管理者在ISO9001体系中的职责，以便顺利履行各样管理职能。 范围： 合用于本企业管理层知足客户要求、辨别法例要求，拟订质量目标、目标及成立质量管理系统、管理评审履行等内容。 作业内容： 3.1 管理层许诺： 3.1.1 本企业总经理代表管理层对发展和改良质量系统，作出许诺，并保证实 现许诺的内容。许诺参见本《质量手册》之“管理者许诺”，许诺包 含以下内容： 3.1.1.1 知足客户及法律、法例要求的重要性与企业内进行交流。 3.1.1.2 成立质量目标及质量目标。 3.1.1.3 履行管理评审。 3.1.1.4 保证提供必要的资源，包括人力资源、设备及工作环境。 3.2 以客户为中心： 3.2.1 本企业总经理并保证客户的需求及希望得已明确，并转变成为以实现 客户满意为目的的要求。 3.2.2 为明确客户需求（包括隐含的），进行仔细的合同审查，并将客户要 求转变为生产要求（参见《与客户有关过程控制程序》）；定期主动 检查客户的满意度，并根据客户反应进行改良（参见《客户满意度测量程序》）。 3.3 质量目标 本企业的质量目标由总经理批准，见 HY-QM-07〈质量目标〉。对证 量目标的要求如下： 3.3.1 与企业的发展目的相适应，包括切合客户的要求和持续改良的许诺。 3.3.2 且能提供成立和评审质量目标的框架。 3.3.3 采取会议、标语及新职工入职培训等各样有效方法，在企业各部门进行 宣导，以使各部门及全员认识企业的质量目标、质量目标，并提升全 员的品质意识。 3.3.4 由管理者代表召开管理审查会议,持续审查本企业质量目标的适应性。 3.4 策划： 3.4.1 质量目标： 为实现质量目标及持续改良质量管理系统，本企业总经理负责为全企业 拟订质量目标和发布，由管理者代表组织各部门定期统计。(参见企业的 《年度质量目标》 3.4.1.2 质量目标的项目必须明确，指标必须量化，能够统计完成情况。并与质 量目标及持续改良的许诺相一致，质量目标应包括产品质量方面的内 容。 3.4.2 质量管理体系策划： 3.4.2.1 企业在拟订本手册时已经按照ISO9001：2000中4.1的要求对证量管理 体系进行了策划。 此后对证量管理体系的更改良行策划和实施时，必须要保持体系的完整性。 3.5 职责权限和交流 3.5.1 职责和权限： 3.5.1.1 各部门的职能与组织内的相互关系参见本企业的 HY-QM-05“企业组 织图”。 3.5.1.2 各部门管理人员的职责，参见“部门职责说明书”。 3.5.1.3 程序与本企业各部门之相互关系依HY-QM-09 “手册与程序展开权责 比较表”履行。 3.5.2 管理者代表： 3.5.2.1 本企业总经理指定副总经理兼任管理者代表，其职责如下： 3.5.2.1.1 保证质量管理系统过程的成立和维持。 3.5.2.1.2 向总经理报告质量管理系统的运行情况，包括所需的改良。 3.5.2.1.3 在整个组织内宣导客户要求，以便提升职工对客户要求的认识。 3.5.2.1.4 联络外部有关单位，成立维持质量管理系统。 3.5.3 内部交流：（参见《内部交流程序》） 3.5.3.1质量管理系统过程及其有效性,须在各部门之间进行交流，交流方式能够选择会议、宣传达、通知等。 交流主题能够包括：客户满意状况、产品和服务质量状况、内外部审核结果、统计剖析结果等。各负责人应选择适合的方式与有关人员进 行交流。需要更多的管理制度，请到 3.5.4管理评审:（参见《管理评审程序》） 企业每年起码召开一次管理评审会议，以保证本管理体系的合用性、充分性及有效性。并进行必要的修正和改良。会议由管理者代表召开，总经理主持，各部门负责人参加。 3.5.4.1会议议论内容包含： a） 审核结果，包括内、外部审核及客户的审核。（管理者代表） b） 客户反应，包括客户满意或投诉情况。 （品质部） c） 过程运行情况和产品质量。 （各事业部/品质部） d） 预防和纠正举措的状态。 （管理者代表） e） 上一次管理评审的跟进情况。 （管理者代表） f） 可能影响质量管理系统的重要变化。 （管理者代表） g） 对证量体系或产品的改良的建议。 （各部门负责人） h） 质量目标的适宜性，更改的必要性。 （总经理） i） 质量目标的完成情况，是否要更改。 （管理者代表） 3.5.4.2针对上述内容的议论结果，会议从以下三方面拟订决议并实施： a）改良质量管理体系及过程。 b）改良产品。 c）资源需求（人力/设备/环境）。 3.5.4.3管理评审会议记录的保留依《记录的管理程序》履行。 4 有关文件： 4.1 品质记录控制程序（HY-QP-02） 4.7部门职责说明书 4.2 企业组织图 （HY-QM-0