物资、设备管理制度.pdfVIP

物资、设备管理制度 一．总则 1．为了保证公司物资、设备供应通畅、有效使用和妥 善保管，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保 护公司财产，特制订本制度。 2．本规定中所涉及的物资、设备的范围界定： 1） 计算机是指为公司内部员工使用的PC机； 2） 网络产品是指公司内部使用的，包括服务 器、网络交换机、路由器、集线器以及网络介 入设备等； 3） 计算机其他配件是指公司备用的为公司内 部员工使用的计算机配件，如光驱、软驱、网 卡、刻录机等； 4） 附带软件及相关文档包括计算机驱动盘、 系统盘、说明书等； 5） 其他设备包括笔记本电脑、手机、数码相 机、采访机、对讲机等。 3．设备使用将采取责任到个人的方式，如果属于部门 集体领用的设备，也采取部门内部责任到人的方 式。 4．领用人员必须正确使用设备，不应将设备随处搁置 或交由部门外人员使用，如有特殊情况，应由主 管/经理签字方可使用； 5．领用人员有妥善保管好设备的责任和义务,如有遗 失或人为损坏，将按照物品的实际价格做出赔偿； 二．采购 1． 部门或人员因业务需要需购置物资、设备时，需 填写 《采购申请单》； 2． 所有采购申请需经部门经理审核，上报COO、CEO 批准，报人力行政部备案、编号，人力行政部专管 人员统一管理公司所有《采购申请单》。属项目发生 的采购必须经项目经理及事业发展部经理的审核， 交COO、CEO批准，报人力行政部备案； 3． 合同：凡是涉及到技术设备、技术合作、长期合 作方面的采购必须签订相应合同方可采购； 4． 款项结算：遵守公司的 “采购用款程序”，进行 采购； 5． 验收：技术设备的采购需经技术部经理验收签字 方可入库，常规办公用品由人力行政部出纳验收签 字，非常规办公用品由人力行政部经理验收签字； 6． 入库：公司所有采购物品经验收签字后都需在人 力行政部专管人员办理入库手续，专管人员应在相 应的 《采购申请单》入库栏内签字，并建立相应的 资产卡片； 7． 紧急情况的采购直接找COO、CEO和人力行政部， 在得到确认后方可采购，并在设备入库后补填 《采 购申请单》；报销时需附验收、入库签字完备的《采 购申请单》，否则财务部有权不予报销。 三．计算机及网络产品的使用规定 1．计算机及网络产品的领用 1)新员工整机领用，在到岗之前，由人力行政部安 排员工使用的电脑，并由技术部技术支持按照要 求配置机器，并安装好需要的应用软件，同时由 员工在 《设备领用登记表》上签字确认领用； 2)公司员工更新或添置计算机配件，须首先填写 《设备领用申请单》，由直接上级签字，技术部 经理、COO审核后，到人力行政部处领用，由技 术支持安装； 3)部门领用计算机或网络设备，由部门经理填写 《设备领用申请单》，经直接上级签字，COO审核 后，到人力行政部处领用； 4)公司员工个人领用后由本人维护；部门领用后由 部门经理指定专人维护，并保人力行政部备案。 2.计算机及网络产品的使用 1)公司所有计算机及其内部配件和网络产品均由 技术支持或系统管理员粘贴公司标签，除已借用 的笔记本电脑、刻录机外，一律不得拿出公司； 2)如工作需要需将公司计算机等拿出公司，员工须 到人力行政部说明情况，由人力行政部开具出门 条； 3)公司员工不得随意打开计算机机箱。如因工作需 要需打开机箱者，应由直接上级同意并通知技术 部，由技术支持或系统管理员打开机箱；机器整 理完毕后，技术支持或系统管理员为其重新粘贴 公司标签； 4)计算机在使用过程中，未经他人许可严禁随意拷 贝、修改及删除他人计算机中资源； 5)员工如果违反了计算机及网络产品的使用规定， 由系统管理员上报人力行政部，对其进行相应的