季度检查评分记录表.docx

季度检查评分记录表 （招采类） 项目名称： 检查 项目 检查标准 标准分值 检查结果 得分 采购 周期 （10分） 招标采购工作周期不得超过60天，询比价采购不得超过30天(已申请计划调整除外) 10 采 购 流 程 (50分) 按照集采及分散采购权责界面进行采购 5 集采计划提交是否准时，资料是否齐全 6 招标采购方式是否符合制度规定，特殊采购是否上报审批 5 项目邀请的供应商是有资质资料，是否提交集团备案入库 5 是否按要求进行价格分析，分析内容是否全面 9 是否进行商务约谈，并留存约谈记录 5 定标后，签订合同不得超过十个工作日 5 是否对于所有书面询价资料全部整理成册作为确定选择供应商的依据，并与审批文件及所签合同一并归档备查 10 现场 验收 （5分） 货物到场后,是否到现场进行验收并留存验收报告 5 库 房 管 理 （10分） 是否建立材料设备调拨台账，无论是新购入、退货、领后退回，都详细记录案 5 是否每月核算台账记录与库房剩余实际数量，并及时反馈，便于资源的优化配置 5 采 购 信 息 管 理 （25） 是否定期派专人进行主材、地材价格市场摸底，价格信息是否准确，采买价格是否及时更新 6 合同价格台账是否规范，合同及附件是否齐全 13 是否建立供应商信息库，对于已履约完毕的供应商是否进行履约评估 6