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发放编号： 不合格品控制程序 编 制：张俊辰 审 核： 批 准： 日 期：2009-11-1 扬州西湖五金有限公司  修改记录表 日期 修改 审核 批准 修改内容及原因摘要 备注 扬 州 西 湖 五 金 有 限 公 司 页数：1/4 分 类 名 称 文 件 名 称 文件编号/版本号 程序文件 （QP） 不合格品控制程序 XHWJ-QP-02/A0 目的 确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品非预期流入下道工序或交付。 2．适用范围 适用于公司采购原材料、零部件、供方提供外协件，产品在实现过程中和产品最终检验的不合格控制以及产品已交付和使用时发现的不合格品的控制。 3．职责分配 3.1 品质部负责确认公司产品检验的国家标准、行业标准与规范，公司的企业检验标准与规程，公司产品质量等级标准等各项标准。 3.2 技术部负责确认产品图纸、生产工艺、样品等，作为质量控制的依据。 3.3 品质部负责进货检验、产品的最终检验，以及生产过程中车间之间转序前后检验，并对不合格品审理与处置。 3.4 品质部授权质检员对产品实现过程中工序之间转序中的不合格品审理与处置，处置结果形成有效记录。 3.5 总经理负责对不合格品的让步接收处置的批准. 4．程序内容 4.1、进货检验程序 4.1.1、所有入库的原材料、外购件、外协件或客户提供部件入库前，由经办人填写“产品质量送检报告单”，写明送检单位、送检日期、产品规格名称、计划单号、数量及完成日期等信息，对于需要全检的少量或高要求产品经办人应在“产品质量送检报告单”中给予注明，由品质部进货检验员负责按时间完成检验，对于特急或大量需要全检的产品，经办人应提前告知品质部，以便提前做好安排。 4.1.2、品质部进货检验员根据技术部制定的图纸、工艺、参数、外观及规格要求，同时参考采购计划或外协合同单中注明的细节要求和其他标准文件进行检验判定，判定合格后将“产品质量送检报告单”客户联交仓库同意入库，存根联交品质主管存档。 4.1.3、对于不符合公司技术质量要求的物料，由品质部进货检验员填写“产品质量送检报告单”，在结论栏填写检验结论注明合格与不合格品数量及不合格原因，判定不合格的产品由进货检验员送至仓库退货区并以“工作联系单”的形式向业务部采购员反馈处理，同时不合格品必须悬挂“不合格品标识” 4.2、生产过程检验程序 4.2.1、车间检验员根据技术部提供的图纸、生产工艺及公司规定的相应质量标准对生产过程中产品质量进行控制。 4.2.2、生产过程检验程序包括产品首件检验、过程检验、员工自检、入库检验四个过程 A、首件检验：车间技术员调试合格后的产品经检验员确认合格后开具“首件检验记录单”方可批量生产，经确认的首件合格品需悬挂在机台上作为作业员进行自检的参考。 B、自检：作业员在生产过程中必须根据派工单中技术及工艺要求并比照样品，使用公司提供的检具或目测对产品进行检查，生产过程中除全检产品外每生产20只必须检查一次，发现异常时有责任向车间检验员反映，确认合格后方可生产。 C、互检：作业员在生产过程中有责任对上道工序或采购的物料进行外观检查，对于明显可见的外观问题必须给予挑出或及时反映，做到不制造、不传递、不使用不合格品。 D、过程检验：检验员以不低于一小时一次的频率在所在岗位在制品进行过程检验，并针对产品的质量等级、难易程度等做好重点监察工作，检查结果必须做好相应记录。 E、入库检验：工序完工后员工向车间检验员提交“派工单”，车间检验员根据过程检验记录并对产品进行抽检，确认合格后在“派工单”上签字确认。仓库确认产品经验证合格后方可入库。 扬 州 西 湖 五 金 有 限 公 司 页数：2/4 分 类 名 称 文 件 名 称 文件编号/版本号 程序文件 （QP） 不合格品控制程序 XHWJ-QP-02/A0 批次产品全部合格后车间检验员开具“产品质量送检报告单”，单中需注明该批次分批生产日期、数量及验证情况等信息，填写完成后客户联交仓库，存根联交品质主管存档。 4.2.3、对于生产过程中产生的不合格品，车间检验员必须给予“不合格品标识”。车间主管必须及时安排将不合格品转移至车间不合格品待处理区域避免同合格品混放。 4.3、 成品入库检验程序 4.3.1、产品最终完成后，由所在车间检验员填写“产品质量送检报告单”，报成品检验员进行成品入库检验。 4.3.2、成品检验员负责根据技术部提供的图纸、生产工艺及公司规定的相应质量标准、抽样标准对需入库或发货的最终成品进行检验。检验合格后将“产品质量送检报告单“客户联交车间作为成品入库依据。 4.3.3、成品入库检验不合格时，成品检验员有权要求返工，返工后的产品必须重新履行成品入库检验程