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物业公司物资采购程序 1、部门申请应先将所需增加的物品列入每月编制的 预算内，预算经批准后，可正式申请购买。 2、各部门、小区管理处凡需新增固定资产、低值易 耗品或使用各种其他物资，需填写物品申购单，申购单需 详细列明需购买物资的名称、单价、数量 4、综合事务部要随时了解和掌握公司常用物品的市 场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供应商询价。 5、对于常用物品及耗量大的物品，根据不同供应商 对不同物品的报价价廉的原则选定固定的供应商。 6、综合事务部应要求固定供应商定期提供近期物品 的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物 品的报价。 7、综合事物部将申购单交财务经理审核申购的物资 和金额有否符合预算，最后由公司总经理审批。 8、公司总经理批准购买的物资，主要由综合事务部 进行采购，属急需使用或专业物品可由各使用部门进行采 购。 9、采购人员应要求供应商加强配合，根据供应商提 供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所 需的时间，为物资使用部门创造效益。 10、对于一时在市场上难以购买和购买程式需占较长 时间的物品，综合事务部应将情况告知使用部门，以便使 用部门能及时采取相应措施。 11、在收到已批准的申购单后，属于由固定资产供应 商供应的，应通知固定供应商送货上门，并采用定期结算 的方式结算货款。 综合事务部按已批准的申购单的内容申购物品，若需 要对原已批准的申购单作出更改，更改部分需由部门、小 区管理主管做出确认，并经公司**签字认可。 12、所有采购物品均需办理入库，验收手续。 属固定资产及专用的物品，还须由使用部门验收签章。 13、验收时除核对品名、规格、数量、金额是否与申 请要求及**相符外，还要对物品质量进行验收，***一项 不符合的，不予收货。 14、报销时应附上符合要求的**和名称、规格、数量、 金额相符的送货单，收料单并有验收人签章，所附单据内 容需与申请单相符。