数据分析、处理及信息传递规定.doc

PAGE PAGE 18 数据分析、处理及信息传递规定 目 录 总则 引用程序或规定 定义 职责与权限 规定或程序 6．记录管理 7．附件《常用数据分析、处理方法》 总则 本规定明确提出了进行数据分析、处理及信息传递的方法及要求，以确保质量管理体系的适宜性和有效性及质量体系持续改进的科学性。 本规定适用于顾客要求及满意率调查、内部审核、产品特性、过程测量和监控、不合格控制及供方等工作中的数据分析、处理及信息传递。 2 引用程序或标准 QC/JYXGS0402-2010 《质量记录的控制程序》 QC/JYXGS0802-2010 《不合格品的控制程序》 QC/JYXGS0803-2010 《纠正措施的控制程序》 QC/JYXGS0804-2010 《预防措施的控制程序》 QG/JYXGS0602-2010 《人员培训的规定》 QG/JYXGS0603-2010 《特殊作业人员的资格确认及业绩评审的规定》 QG/JYXGS0708-2010 《采购信息的管理规定》 QG/JYXGS0801-2010 《顾客/业主满意率的调查、统计规定》 QG/JYXGS0802-2010 《检验和试验的控制规定》 3 定义 本程序采用了GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》的定义。 职责与权限 4.1 公司工程管理部/二级单位技术或质量管理部门，负责数据分析、处理和信息传递的指导及有效性评价工作。 4.2 各个专业的技术人员，负责本专业的数据收集、分析、处理和信息传递工作。技术负责人/单位主管领导，负责对数据分析、处理和信息传递工作的审核/审批工作。 4.3 公司/二级单位/项目部的技术部门、物资设备部门、试验部门、质量安全及有关业务部门，按照本规定的要求，负责本部门职责范围内数据及信息的传递、上报、处理、分析工作。 4.4 公司/二级单位的技术部门、物资设备部门、试验部门、质量安全及有关业务部门，负责定期指导和监督检查/抽查下级对口业务部门的数据及信息的传递、上报、处理、分析工作。 程序或规定 5.1 规定 5.1.1 顾客满意、内部审核、过程测量和监控及不合格控制等工作中，必须要有相关数据、资料的收集、分析、处理和传递环节的活动，能够用科学的数据分析、处理或信息传递发现问题、分析问题和解决问题，并保留其记录。具体要求见本规定所引用的相关程序和规定。 5.1.2 数据分析、处理和信息传递时，由各专业部门针对具体问题选用本规定附录A中适宜的方法，但必须保留相应的记录/成果。 5.1.3公司/二级单位的业务部门，必须按照上一级业务主管部门的要求，进行统计数据的分析、处理和传递/报送。 5.1.4 数据分析、处理的常用方法,见本规定附录A《常用数据分析、处理方法》 5.1.5 信息收集、反馈、传递的方法 a) 信息收集、反馈的形式有：表格、简报、图表、说明材料、问卷、试卷、各种考核（验收）材料、日志等。 b) 信息收集的方法有：报送报表、传真、电话记录、电子邮件、备忘录等。 c) 用于信息传递、反馈的证明材料，必须要求信息收集/反馈人员及审核人/单位主管领导的签名，必要时需加盖本单位公章（不包括用于通过网络传递/反馈的信息）。通过电话传递/反馈信息时，必须要有相应的电话记录，注明发话人、受话人，通话时间、通话内容等，必要时需加以确认。通过网络传递反馈的信息，可利用密钥/数字签名/证书等形式，保证信息收集/反馈的正确性和有效性。 5.1.6 需求确定 5.1.6.1 随机抽样验证产品特性或过程能力 a) 比率的确定 ——满足顾客的要求； ——满足相应的规程、规范的要求； ——顾客及规程、规范无要求时，应由二级单位技术部门在施工组织设计或施工方案、措施等技术文件中确定； b) 应用部位 ——工程技术部门在调查顾客要求和满意度时采用； ——物资设备部门在进货检验时采用； ——试验部门在原材料试验、过程控制试验及产品性能试验时采用； ——二级单位质安部门在检验和最终检验中采用； 5.1.6.2 数理统计方法/指标确立产品特性或过程能力 ——二级单位质安部门在评定过程和最终检验的合格率及优良率时采用； ——试验部门在进行试验结果分析时采用； ——顾客满意度调查时采取； ——内部审核结果分析时采取； ——人员能力意识评价； ——供方业绩综合评价； 5.1.6.3 排列图、直方图及管理图控制过程能力 ——测量或试验部门在过程能力/特性管理时采用管理图或直方图； ——二级单位技术部门在查找存在的问题、分析不合格原因及验证纠正和预防措施时采用排列图或直方图； ——供方业绩综合评价； ——QC小组/其它业务部门在技术改进过程中分析存在的问题及原因，验证结果的有效性及测量工序能力时采用； 5.1.6.4