特殊过程的确认和控制规定.doc

PAGE PAGE 5 特殊过程的确认和控制规定 目 录 总则 引用程序和规定 定义 职责或权限 规定和程序 记录 附录 附录A QG/JYXGS0710B1《特殊过程鉴定表》 1 总则 1.1为确保施工/生产/安装特殊过程达到预期的结果，防止发生质量问题，对其进行严格控制，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司/二级单位施工/生产/安装特殊过程的确认和控制。 引用程序或规定 QJ/JYXGS0707 《混凝土（含沥青混凝土）浇筑施工过程控制规定》 QJ/JYXGS0708 《钻孔灌浆施工过程控制规定》 QJ/JYXGS0710 《预制构件施工过程控制规定》 QJ/JYXGS0711 《预应力锚固施工过程控制规定》 QJ/JYXGS0704 《地下工程施工过程控制规定》 QC/JYXGS0402 《质量记录的控制程序》 QG/JYXGS0802 《检验和试验的控制规定》 QG/JYXGS0603 《特殊作业人员的资格确认及业绩评审规定》 QG/JYXGS0604 《设备的管理和控制规定》 3 定义 3.1本规定采用了 GB/T19000—2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》中的定义及QS/JYXGS0001—2010《质量手册》中的定义。 3.2特殊过程的确认包括特殊过程实施前对资源的能力、材料、施工工艺方法人员的鉴定及对实施过程进行监控。 4 职责或权限 4.1公司工程管理部负责指导本规定的贯彻实施，以加强和提高全公司特殊过程的管理和控制。 4.2公司人力资源部/二级单位人事部门负责本规定的特殊过程操作人员和检验人员的培训及资格确认。年度对操作和检验人员的工作能力及业绩进行考核和鉴定。按规定QG/JYXGS0603执行。 4.3公司资产管理部/二级单位物资设备部门负责本规定的特殊过程施工设备/物资进行检验和管理。按规定QG/JYXGS0604执行。 4.4公司二级单位的检验，试验部门应配合施工单位对特殊过程提供检验、试验依据。按规定QG/JYXGS0802执行。 4.5公司二级单位的技术管理/质安部门负责并配合勘测设计院下设的项目部对特殊过程实施前的确认或结果进行验证监视，并保存资料。 4.6特殊过程的鉴定应符合规程、规范、设计及合同的要求。 5 规定和程序 5.1特殊过程的范畴规定 5.1.1混凝土的配合比及浇筑施工过程；（含沥青混凝土、水下混凝土） 5.1.2钻孔灌浆施工过程； 5.1.3预应力锚固施工过程； 5.1.4 地下工程锚喷支护施工过程； 5.1.5岩体开挖爆破施工过程； 5.1.6焊接过程； 5.1.7热处理过程； 5.1.8防腐过程； 5.1.9无损探伤检测过程； 5.1.10隐蔽工程； 5.1.11钻孔灌注桩 5.1.12预应力张拉 5.2程序 5.2.1确认要求 5.2.1.1特殊过程在首次实施应进行确认 策划确认方法、含时间、地点; 配置资源含确认人员、设备、设施、环境; 确认依据。 5.1.1.2发生下述情况应进行再确认 作业人员发生较大调整; 主要设备大修/更新; 主要工艺/方法进行调整; 产品质量未达到规定要求、连续发生不合格/产品质量波动。 5.2.2确认方法 5.2.2.1二级单位的人事部门通过检查特殊过程作业人员和检验人员的培训结果及资格确认证据。并按QG/JYXGS0603规定的工作业绩考核资料，进行分析鉴定，将其鉴定结果填写在QG/JYXGS0710B1《特殊过程鉴定表》。 5.2.2.2二级单位的物资设备部门，通过检查特殊过程使用设备的状况和材料的符合性（设备的保养；维修纪录；设备/材料的测试检验记录等）及通过检查设备配套仪器，仪表校准或检定的证据进行鉴定，对设备/材料用于特殊过程是否适宜，并将其鉴定结果填写在QG/JYXGS0710B1《特殊过程鉴定表》。 5.2.2.3勘测设计院下设的项目部，（需要时施工公司/项目部应予配合），通过试验等方式，确定施工依据和规程规范，可以用特定的工艺措施、专用材料、配方等方法阐述。 5.2.2.4用破坏性试验/模拟方法确认。其原则，经资格确认的合格人员；使用经确认合格的设备；按规定的作业方法进行施工。对施工后的产品/模拟产品按QG/JYXGS0802进行破坏性试验，将其结果与规范进行比较。 5.2.3连续监控 5.2.3.1 经5.2.2.3、5.2.2.4条款所确认的特殊过程，应按QJ/JYXGS0707； QJ/JYXGS0708； QJ/JYXGS0710； QJ/JYXGS0711 ;QJ/JYXGS0704等有关特殊过程作业指导书，在施工过程中进行连续监控，工作人员记录，检验人员监视、记录应包含过程参数/配方及作业时间、人员等。 5.2.3.2隐蔽工程在施工前应会同监理确认