综合管理手册.doc

综合管理手册 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 0.0 引言 6 0.1 目的和适用范围 6 0.1.1 建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的目的 6 0.1.2 综合管理手册的适用范围 7 2.2 其他要求 9 4. 公司组织环境 10 4.1 公司所处的环境 10 4.2 相关方的需求和期望 11 4.3 综合管理体系的范围 12 4.4 综合管理体系及其过程 12 5．领导作用 13 5.1 领导作用和承诺 13 5.2 方针 14 5.3 本公司内的角色、职责和权限 15 6. 策划 18 6.1 应对风险和机遇的措施 18 6.2 目标及其实现的策划 19 6.3 变更的策划 20 6.4 目标的考核 20 6.5 法律法规和其他要求 20 6.6 沟通、参与、协商和交流 21 7. 支持 21 7.1 资源 21 7.2 能力 24 7.3 意识 24 7.4 沟通 24 7.5 形成文件的信息 25 8. 运行 26 8.1 运行的策划和控制 26 8.6 产品和服务的放行 33 8.7 不合格输出的控制 34 9. 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 36 9.2 内部审核 38 9.3 管理评审 39 10. 改进 40 10.1 总则 40 10.2 不合格和纠正措施 40 10.3 持续改进 40 附录一 公司组织结构图………………………………………………………………………………47 附录二 管理体系与公司管理职责对应表…………………………………………………48 附录三 程序文件目录………………………………………………………………………50 附录四 综合管理手册程序文件结构清单…………………………………………………51  0.0 引言 0.1 本综合管理手册（第A版）等同依据以下标准编制： （1）GB/T 19001－2016 idt ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》 （2）GB/T 24001－2016 idt ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》 （3）GB/T45001-2020/ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》 0.2 本综合管理手册（A版）使其表述满足GB/T 19001－2016 idt ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T 24001－2016 idt ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》，以及GB/T45001-2020/ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，进一步符合行业化、专业化、本土化的特点。 0.3 本综合管理手册依据国际标准组织指导文件——《ISO Directives 2013》的附件《附件SL》（Annex SL）进行编制。 0.4 本综合管理手册确立了本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针；明确了质量、环境、职业健康安全目标；规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的基本结构；对质量、环境、职业健康安全管理体系的各项要求做出了具体规定；是在提供产品和服务的全过程中实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系所必须遵循的纲领性文件。 0.5 本手册由管理者代表审核，所长批准。 0.6 本手册分受控版本和非受控版本两种。受控版本依据工艺所综合管理体系运行需要，发放给本所综合管理体系覆盖的职能管理部门、各级管理人员、各岗位工作人员、相关区域、场所以及认证机构，由综合办公室负责编号、发放、登记、更改或回收注销等工作。非受控版本的发放或对外提供，由所长授权，综合办公室登记，发放后对其有效性不再作进一步控制。 0.7 本综合管理手册涉及工艺所与质量、职业安全健康和环境相关的职能管理部门、各管理中心、各级管理人员和各岗位工作人员。 0.1 目的和适用范围 0.1.1 建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的目的 （1）规定了工艺所质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，使工艺所能够控制质量、环境、职业健康安全风险，帮助工艺所履行合规义务，并改进工艺所质量、环境、职业健康安全绩效，以实现综合管理体系的预期结果； （2）证实本公司具有稳定提供满足顾客要求及使用法律法规要求的产品和服务的能力； （3）通过综合管理体系的有效应用，包括综合管理体系的持续改进，使本公司提供的产品和服务保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，不断增强顾客、员工和相关方的