人员出差管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 人员出差管理制度 人员出差管理制度 第一篇 第一条 目的：  为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。  第二条 适用范围：  适用于因公司业务的全部公司员工的出差。  第三条 出差种类：  1. 短程出差：出差当日可能返回者。  2. 远途出差：出差当日不能返回者。  第四条 出差：  1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。  2. 出差期间不予报支加班费。  3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。  4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。  5. 被派遣出差的员工应主动、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。  6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。  7.出差人员必需事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。  8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。  9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差状况〔重要事项汇总报告〕或者对比“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。  10．审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。〞  11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。  第五条 出差借款  1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。  2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。  3.报销差旅费〔吃、住、行、客情〕，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。  4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。  第六条 业务接待费用的报销  1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销  2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数〔用笔标注在反面〕，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。  第七条 出差中的休息、休假  1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息，  2、由于长期出差，公司给予每年7天〔含一个周六日〕的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。  3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。  4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 人员出差管理制度 第二篇 第1条：总则  1、为使本公司员工因公