产品退货及不合格品管理制度.docxVIP

文件类型：产品退货及不合格品管理制度 文件编号：SYMY/CX－03 编制单位：河南三羊木业有限企业 共计页数：共八页 版本：第2版 批 审 编 司卫增 沈玉成 崔艳芳 准 核 制 名称产品退货及不合格品管理制度 目的 规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，保证每批退货产品均能获得实时、妥当的处理；对不合格品进行辨别、控制和管理，防备不合格品非预期使用或交托，规定并实行评审、处理不合格品的程序，以保证不合格品不转入下道工序或不出厂。 合用范围 合用于客户退货及企业采买原辅料、企业半成品、最后产品、水质、环境卫生检查、生产过程中工艺监控等过程产生的不合格的评审和处理。 职责 3.1市场部负责依据客户的反应，因出现质量问题需要退回的货物 实时进行追踪； 3.2市场部负责对已销售的不合格品与客户进行交流，由质检部配合 追忆并召回； 3.3库房负责退货产品的型号、数目的盘点确认及入库； 3.4质检部负责对有争议退货，到客户现场确认，答复整顿报告， 负责整悔过程的监察实行； 3.5质检部参加客户退货及不合格品的评审、处理工作，负责退货产 品及不合格品的表记、隔绝和相应纠正举措的追踪考证，确认并做记 录； 3.6生产车间负责对生产过程中出现不合格的评审剖析及处理工 作； 3.7采买部门负责外来原资料不合格品的退货、索赔等办理工作 客户退货办理 4.1责任原由划分 质量原由：由查验员错检、漏检造成批量不合格以致退货； 技术原由：因设施出现故障或设施数据输入错误等造成退 货； 采买原由：原辅料质量问题造成产品外观、外形构造等不良以致退货； 销售原由：计划下达错误、装卸及运输变形或破坏（包含产品退货时的防备不妥）、产品改型等； 其余：对因为业务员未实时反应，造成阻滞时间过长以致没法认定责任的，一律视为市场部责任。 4.2退货办理流程 不合格品管理 5.1不合格品的分类 企业不合格品分为进货不合格、半成品不合格、成品不合格、 等。 不合格品依据其严重程度可分为： 严重不合格：经办理没法达到质量要求，不可以使用的产品；或批量生产的同类质量问题的产品； 一般不合格：有个别或少许不合格，没有必需或不可以返工或经过办理能够达到质量要求的产品 5.2进货不合格品的控制 严格检查和控制辅料（如纸箱、塑料膜、纸套等）的进货查收。进厂后经过查验全部不合格的辅料拒绝接收；接收后发现不合格时，先对该批产品做显然表记并隔绝，免得误用；填写《不合格品办理记录》，交质检主任审批确认后交采买部，采买部通知供给商退货，并限时要求供给商向企业质检部提交不合格整顿计划； 纸箱、塑料膜、纸套等），车间质检员负责将其表记、隔绝；如需临时寄存车间，需上报给车间主任； 不合格品严禁入库，在车间应隔绝寄存，且应当有显然的 表记； 5.3半成品不合格的控制 生产中产生的不合格品应实时转移到不合格区，并做显然 表记，车间质检员填写《不合格品办理记录》，并要求职工对不合格 品进行返工办理；返工后由质检员复检，确认合格方可进入下道工序 或入库。必需时可责令其停止生产，比方机器设施故障惹起的产品不 合格，一定停机检修，确认故障清除后方可恢复生产；职工生产过程 中未依据标准操作规范进行操作，以致连续产生不合格品等严重情 况； 5.4成品不合格的控制 库存产品若有污染、霉变、超出保质期等状况，属于报废品， 质检员做相应表记、隔绝并填写《不合格品办理记录》，交质检主任 审查、总经理审批确认后，由库房进行组织实行； 雪糕棒若有毛刺、蓝头、杂物等状况时，应当将该批产品进行 降级分类，并做显然表记，隔绝入次等品库房寄存； 假如企业质检员或客户从感观、曲折度、色彩这几种状况 判断为不合格品时，可依据轻重程度，在不影响使用的状况下，进行挑选，或退步办理，这类办理方法只同意有一次或两次，超出两次以上的做返工或退货办理； 5.5关于不合格品应当在规按限时内进行办理，由质检员和库管进行 监察； 5.6本企业的不合格品包含返工品和废品，对任何不合格质量检员有 权进行评审和处理。 返工处理的不合格品，依据评审结果和要求由质检人员通 知操作者进行返工，返工后质检员从头进行查验； 废品由质检人员搁置在有废品表记的地区内寄存； 5.7若出现错发不合格品到下道工序时，由质检部负责追回；若发生不合格品已发运，质检部应立刻通知市场部向客户通告并召回不合格产品。 5.8不合格品的表记应依据《表记和可追忆性控制程序》的要求来 履行； 不合格品办理完成后，《不合格品办理记录》经办理部门质检员填写完成，经部门负责人审查、质检主任审批确认后交质检部存档。 不合格品返工办理后，一定按《原料、辅料、成品的放行程序》由质管部门查验合格后，才可入库或出厂。 由质管部对不合格品办理进度及其结果进行检查、考证，并把检查、考证结果记录于《不合格品办理