管理采购控制程序人力资源管理学资料.docxVIP

. 务：(100分- 务：(100分-总扣分)/100分X10分5.1.8.2供应 其质量体系可免作全面审核，一般仅对主要内容作抽查，但工艺审核 络供应商，并收集供应商相关资料。5.1.2生产技术部和品管部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/ 设备/ 装置） 由谁进行？ ⑥ （能力/ 技能/ 知识/ 培训） 1、运输工具； 3、工位器具； 供应商 2 、产品标识； 采购员 4 、 、 。 仓管员 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购资料（目录、合格供应商清单、采 购合同等）； 2、项目进度计划； 3、初始材料清单； 4、请购单； 5、采购信息。 过 程 ① 填写COP或过程名称 采购控制 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1. 订货单； 2、到货记录； 3、按时交付满足采购资料要求的产品。 4、供应商再评价表 5. 额外运费的统计 如何做？ ④ （作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术） 采购控制程序、文件控制程序、质量记录 控制程序、监视和测量过程控制程序、不 合格品控制程序、供应商质量能力评定细 则、设备设施管理程序、监视和测量装置 控制程序、模具控制程序 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/ 评估） 1. 材料到货准时率或交付率 100%； 2、材料批合格率95%； 3、外协零件合格率95%； . 可发货。经顾客验证的产品，品管部仍需依《监视和测量过程控制程类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。5.序》执行。5.3.7对于提供 可发货。经顾客验证的产品，品管部仍需依《监视和测量过程控制程 类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得 相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。5. 序》执行。5.3.7对于提供A类采购产品的供应商，应确保其可 规定采购控制以与选择、评价和重新选择供应商的内容和方法， 确保采购产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本公司生产所需原辅料的采购以与向本公司提供产品的供 应商的选择和评价。 3 定义 无 4 职责 4.1 采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的 采购控制。 4.2 生产部负责外包过程的控制。 4.3 技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选 择。 5 .程序内容 5.1 供应商评价 5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料 寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。 5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划 分为 A类（严重影响）、 B 类（一般影响）、 C 类（除 A类、 B 类之外 的物品），并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以与相关的生产等部门选择以下一 种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1 书面评价 a)质量管理体系认证证书（附影印件）。 b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 . 客要求拟在供应商的现场验收时，采购课应在采购信息中规定拟验证0分b)供货信誉（30%）：准时批数 客要求拟在供应商的现场验收时，采购课应在采购信息中规定拟验证 0分b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分c)服 包括电镀外发加工，部分设备设施的委外修理与部分监视和测量装置 5.1.3.3 实地评价：实地拜访与参观供应商的厂房，规模与生产检测设 备，将结果记录于《供应商评价表》。 5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管 理部经理批准后，列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。 5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商 范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执 行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依 5.1.3 条款 执行。 5.1.6 如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批 准后，方可选用。 5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定 期评价，将评价结果记录于该表。 5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。 5.1.8.1 评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数 X60 分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数 X30 分 c)服务： (100 分-总扣分)/100 分 X10 分 5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以与相关的生产部门提 供。 5.1.8.3 A 类产品的供应商: a) 95-100分