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金湾有限公司 学习改进月实施方案 2014年10月5日 日期 活动项目 内容 组织部 门 参与部门 备注 7~8 宣传发动 本月进行IS09001:2008复审核（换证。 为了迎接外审各部门要学习本部门文 件，自查自纠，重点通过外审，完善改 进IS09001质量管理体系在执行中存在 的问题，实施规范管理，保持公司质量 管理体系良性运作，提升公司产品及各 项工作质量。 质管部 行管部 各车间、 部门 9?20 自查自纠 改进提高 1、各部门要对《质量手册》《程序文件》 及部门《管理规范》相关内容组织 学习。 2、对照本部门相关程序、相关规定， 并结合上年度外审及本年度内审提 出的整改意见和不符合项检查各级 文件的执行情况。 3、通过自我检查，找出未按规定要求 执行的地方，（重点检查完善各项记 录）加以整改，迎接外审。 4、对各部门外审准备工作及9000文件 的执行情况进行有重点的抽查并督 促整改。 质管部 各车间、 部门 22 ?24 外部审核 根据外审实施计划，合理安排工作，各 部门负责人必须到场，保证外审工作有 效进行。 质管部 各车间、 部门 具体外审 时间，以 审核计划 为准 27-31 整改 1、各部门对外审中提出的整改意见， 特别是外审中提出的不符合项，按照外 审时间要求，以书面的形式提交相关改 进措施至质管部，进行关闭。 2、质管部结合外审不合格项及各部门 提交的改进措施进行检查落实。 质管部 各车间、 部门 下月 10号 刖 总结报告 质管部写出书面总结报告，召开专题会 对本次外审工作进行总结。 质管部 各车间、 部门 编制: 审核: 批准: