单位内部控制制度范本单位内部管理制度.docVIP

单位内部控制制度范本单位内部管理制度 单位内部控制制度范本 单位内部管理制度 　　下面是由为大家整顿的单位内部控制制度范本，欢迎大家阅读参考! 　　第一章 总 则 　　第一条 为进一步开展党的群众路线教育实践活动，集中解决“四风”方面存在的突出问题，树立为民务实清廉形象，进一步强化机关和单位内部管理,严明工作纪律,转变工作作风，提高工作效率，结合我局实际，制订本制度。 　　第二条 本内部管理制度合用于农业局全体干部职工。 　　第二章 学习制度 　　第三条 全体干部职工要养成良好的学习风气，要坚持集中学习和个人自学相结合的原则，确保学习时间、任务的完毕。 　　第四条 根据上级部门规定开展的各项集中学习活动，由各活动领导小组办公室或具体负责科(室)负责牵头组织实施，并做好会议准备、考勤统计、会议统计、后勤保障等工作。 　　第五条 集中学习无端缺会或迟到超出半小时的视同缺会，确因特殊状况，须向主持会议的领导请假。同时全体干部职工要严格按各次学习活动规定，准时、按质上报有关材料。 　　第六条 除局机关统一组织的集中学习外，局属各部门要结合本身工作特点，每月自行组织开展学习活动不低于1次;各支部的学习严格按党内有关规定组织开展。 　　第七条 各部门、科(室)需使用局机关大、小会议室的，须提前与办公室联系安排，会前会后的卫生、服务及物品管理由牵头召开会议的部门或科(室)牵头负责。 　　第八条 激励和支持干部职工主动开展业务学习，对于参加上级统一组织的业务学习班、培训班，按规定予以报销有关费用。 　　第三章 工作考勤制度 　　第九条 实施上下班作息制度。星期一至星期五上午8：30—12：00，下午14：30—17：30为上班时间。上班不得迟到和早退，必须坚守岗位，凡擅离岗位不知去向者，按旷工解决;迟到或早退的按照上级有关规定解决。 　　第十条 执行国家双休日制度、年休假制度。每星期六和星期日为休息时间。双休日期间如因工作需要(含出差、开会、下乡、办理突发性工作、中心工作等)照常上班，视状况安排轮休。 　　第十一条 严禁上班时间从事打扑克、下棋、玩电脑游戏、炒股、看电影、QQ聊天、浏览购物站、织毛线等与工作无关的活动，违反规定的按上级有关规定解决。 　　第十二条 外出下乡、出差和到县城内其它单位办公事，均实施报告登记制度。局属部门职工因工外出向部门负责人报告，在部门办公室登记;机关职工因工外出向科(室)负责人报告登记;局属部门负责人和机关科(室)负责人外出向分管领导报告，并分别在部门办公室和局办公室登记。但不得下列乡、出差、到其它单位办事等为名外出办私事，未请假又未因公外出的，无论任何状况都按旷工论处，造成工作失误的视其情节予以对应的纪律处分。 　　第十三条 各部门、科(室)必须准时、按质完毕上级部门或单位及领导安排布置的各项工作，并按规定上报有关材料，若因工作不到位，造成工作延误的，视状况予以部门负责人和具体负责人对应的纪律处分。 　　第四章 值班制度 　　第十四条 特殊时期和节假日期间，实施24小时领导带班和职工轮流值班制度。值班人员必须保持24小时通讯畅通，24小时坚守岗位，守好值班电话，做好值班统计，严格推行各项值班工作职责，不得擅离职守，准时交接班。法定节假日:清明节、端午节、五一劳动节、中秋节、国庆节、元旦、春节等统一放假期间的值班按《劳动法》有关规定执行。 　　第十五条 值班人员负责解决信访、突发事件及上情下达，下情上报等工作。如遇特殊状况，要及时上报所涉及的分管领导和重要领导，并根据领导意见，快速解决，对于不够清晰，没有搞准的问题不得私自回复。 　　第十六条 值班人员要做好值班日志，凡在值班期间接到的外来文献、信函、反映的状况、公务电话及具体解决状况等，都要具体统计，以备查考。当班未了事宜，必须向下一班值班人员作出交接，使接班人员理解状况并继续解决。 　　第十七条 值班人员如擅离职守或未及时解决好值班期间有关工作的，视状况予以对应的纪律处分。 　　第五章 请销假制度 　　第十八条 严禁口头请假(特殊状况除外)，因事(病)请假者，必须写出书面假条，先同意后离岗。局长、书记请假一天之内互相审批，一天以上按干管权限报上级领导审批;副局长请假一天由局长审批，超出一天报上级分管领导审批;部门负责人请假一天由分管领导审批，一天以上由局长审批;职工请假一天由部门负责人审批，请假2—3天由部门负责人审批后,再由分管领导审批，三天以上的经部门负责人和分管领导审批后，交局长审批。局属部门工作人员请假条经审批后，将假条交部门办公室(局领导及机关工作人员的请假条经审批后，将假条交局办公室)后，方能离开岗位，否则视为旷工。假满后速到办公室销假，未及时销假的按旷工解决。 　　第十九条 凡请假者，请事假超出30天、病假(凭