特种设备生产和使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及其相关记录表.docxVIP

安全工作制度 受控号 HW-003 特种设备使用安全风检日管控、局排查、 月调度管理制度 编制主要依据：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总 局令第74号） 编制部门： 办公室 文库责任人： XXX 编 制： XXX 审 核： XXX 批 准： XXX 发文日期 2023年7月18日 生效日期 2023年7月18日 日期 版次 修改内容 修订人 审核 批准 2023. 7. 18 首次 首次颁布 XXX XXX XXX 分发部门 办公室、质量部、生产部、经营部、安全部、生产车间 文件编号 NJHW/ZD01-2023南京 NJHW/ZD01-2023 南京xx化学工业有限公司 4. 2. 3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人, 及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立 即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪 验证整改落实情况。 4. 3周排查 工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面 排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。 4. 3. 2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的 特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管 控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应 制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。 4. 3. 3对于周排查形成的《每周XX质量安全排查治理报告》，应及时报至特种 设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风 险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。 4. 3. 4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行 治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案, 落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。 4. 4月调度 4. 4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的 情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量 安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。 由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质 量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全 风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。 由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全 管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理 等情况进行工作总结。 4. 4. 4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进 行报告，采取有效的应对措施进行处置。 由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作做出指示。 4. 4. 6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨 论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点 工作计划，并形成《每月XX质量安全调度会议纪要》。 检查日期：2023年义X月X X日 序号 检查项目 检查结果 处理结果 质量安全员 备注 1 设计 2 材料与零 部件 3 作业（工 艺） 4 焊接 5 热处理 6 无损检测 7 理化检验 8 检验与试 验 9 生产设备 和检验与 试验装置 10 人员管理 11 政府监督、 通报、预警 12 投诉举报 13 舆情信息 采取的防范措施： 质量安全员：XXX 日期：2023年义X月义X日 注：1.以上检查结果合格直接打“，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格 事项，同时填写处理结果。 2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整 检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质 量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。 上周（质量）安全风险隐患问题整 改核实情况 本周主要（质量）安全风险隐患和 整改情况 本周（质量）安全管理情况评价 □（质量）安全风险可控，无较大（质量） 安全风险隐患 口存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取 防范措施 下周工作重点 （质量）安全管理员意见： 签名：XXX 2023年XX月XX日 （质量）安全总监意见： 签名：XXX 2023年义义月义X日 日期：2023年X X月X义日 第X X周 附录3每月质量安全调度会议纪要 （XX）月 会议时间 2023年义义月义X日 会议地点 X X X X 人7、旺1 会议记录 会议主持人 XXX 人 XXX 参会人员： XXX、XXX. X X . XX