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后勤物质管理制度 第一章目的 第一条为规范企业后勤物质的申购、采买、入库、仓储、领用、维修及送还等环节的管理，控制营运成本，本着全部以工作为中心的原则，联合企业实质状况，拟订本制度。 第二章申购 第二条金额在五十元以下的一般零星物件，由各部门职工依据实质工作需要填写《申购单》，经部门经理审查署名后，报后勤部，方可购置。 第三条金额超出五十元的特别物件及数目较大、价值较高的物件，由各部门职工依据实质工作需要填写《申购单》，经部门经理审查署名后，报总经理署名确认，方可报后勤部采买。 第四条采买人员一定严格恪守以上采买审批流程，不得任意增添采买品种和数目，凡未列入采买计划或未经审批的物件，任何人不得私自购置。如私自购置所产生的花费由购置者自行办理。 第三章采买 第五条采买过程中，要严把质量关和价钱关，秉公做事、货比三家、择精选买，严禁损公肥私、牟取私利。若有违犯，将扣发当月薪水，并作解雇办理。 第六条名贵物件、大宗物件或一次性购置金额超出500元的，由后勤部负责人直接采买，并由总经理指定专人陪伴监察。 第七条全部物件的采买，一定供给正式发票，方可报销。 第四章入库 第八条采买物件经后勤部负责人盘点、查对无误后，方可入库。 第九条入库物件一定依据规定填写入库台账。 1/3 第五章库管 第十条采买物件一定寄存于企业指定的库房。 第十一条物件入库、出库，一定按规定登记，成立相应台账。 第十二条库存物件一定堆放齐整有序。 第十三条一定按期盘点库存，保证帐物符合。 第十四条库房一定做到防水、防火、防损、防盗和防爆。 第十五条库房门窗要锁好，库房钥匙只好由后勤部负责保存。 第六章领用 第十六条金额在五十元以下的一般零星物件，由各部门职工依据实质工作需要填写《申领单》，经部门经理审查署名后，报后勤部，方可领取。 第十七条金额超出五十元的特别物件及数目较大、价值较高的物件，由各部门职工依据实质工作需要填写《申领单》，经部门经理审查署名后，报总经理署名确认，方可报后勤部领取。 第十八条耗费品的领取，依据部门职能需求不一样，由部门经理依据实质耗费状况按期向后勤部申领。 第十九条管理耗费品的再次领取，须先供给原耗费物，方可领取。 第二十条后勤部在各部门职工领取物件后一定填写《出库台账》，详尽注明领取人、领取时间、物件名称、领取数目及库存数目等信息。 第七章维修 第二十一条各部门领取物件属企业财富，各部门职工在使用过程中应规范操作，珍爱企业财富。 第二十二条非人为要素造成物件破坏，应实时报后勤部维修或改换。 2/3 第二十三条人为要素造成物件破坏，自负维修花费，经维修仍不可以保证正常使用的，责任人按实物市场价钱的85%补偿。 第八章送还 第二十四条暂时使用的物件，应在使用完成以后，实时送还后勤部入库。 第二十五条职工辞职，所领取的物件一定送还后勤部入库，若有丢掉，按实物的市场价钱补偿。 第九章术语解说 第二十六条耗费品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。 3/3