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社会责任内部控制评价操作指引 被检查单位： 安全保卫部 检查人： 一级复核： 索引号： 流程部门负责人： 检查时间： 二级复核： 页次： 编号 检查内容 控制目标 控制风险 控制活动编号 控制活动 控制方法（自动/ 人工） 控制类型 （预防性/ 检查性） 控制频率 (随时/日/周/月度/季度/年度) 相关制度 控制实施证据 风险类型 是否为 财务风险 检查方法及缺陷认定依据 检查资料 是否适用 测试及检查记录（有效、无效时都要填写） 控制缺陷描述 缺陷类型 缺陷等级 缺陷整改意见 底稿索引 1 安全生产 1.1 安全生产管理体系 牢固树立科学发展、安全发展理念，严格安全管理，努力做到不发生死亡事故，不造成重大财产损失。 公司管理结构不适应业务发展模式的需要，或安全生产管理部成立未经批准或相应授权。 5.1.1 召开公司安委会制定、完善安全管理各项规章制度,明确安委会以及各职能部门的安全管理职责，保障职工的人身安全和公司财产免遭损失，真正落实和实现安全生产管理目标， 人工 预防性 随时 安全生产责任制度 关于《样本单位安全生产委员会成员及职责》、成立安全管理部的下发文件 重要风险 非