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制药公司质量异议管理制度 1.0目的 为了规范产品、材料质量异议的处理程序，明确职责，提高产 品质量意识，确保质量异议处理的科学性、合理性，特制定本程 序。 0范围 公司生产销售的各种产品及采购的原材物料、配件出现的质量 异议处理。 0职责 品质管理部负责对公司产品、采购物资出现的质量异议进 行察看、分析、确认，查明原因，做出处理意见，监督进行整改。 3. 2销售部负责产品质量异议的协助处理，会同品质管理部总 结分析，确定原因，进行整改，并建立质量事故档案。 3. 3供应部负责采购材料质量异议的外部协调处理，并对公司 的损失进行联系解决，确保公司损失得到补偿。 4、程序 4.1、销售产品质量异议 4. 1. 1产品退货 公司产品出现质量问题，客户提出质量异议后，销售 部业务负责人在了解初步情况后，以书面形式转品质管理部，品质 管理部根据质量异议情况，应在2天内，派出或委托产品部派出技 术人员到达客户方进行产品质量验证，做出鉴定结果，技术质量鉴 定人员填写“产品质量异议鉴定单”，并做出初步判断。 4.1.1. 2产品鉴定结果带回公司，经品质管理部与销售部研 究，确认为我方质量缺陷，客户不退步使用要求退货的，可做退货 处理。 4.1.1. 3产品退回厂后成品库保管应及时卸车。业务经办人应 在5日内持“退货意见书”到相关负责人处办理退货手续； 4. 1. 1.4退货意见书办理 4. 1. 1. 4.1退货意见书的填写，首先有业务经办人具体写明退 货数量、规格、发货时间、退货原因等信息； 4.1.1. 4. 2技检部人员出具质量鉴定结果，并要求各责任部门 根据质量制度提出处罚意见； 4. 1. 1. 4. 3销售部经理对处罚结果进行确认； 4. 1. 1. 4. 4分管经理对退货处理进行监督。 4. 1. 1. 4. 5业务经办人持各负责人确认后的“退货意见书”，到 仓库保管办理退货手续，并结算运费。 4. 1. 1. 4. 6不是我公司过错造成产品质量原因的，公司不予退 货。 4. 1.2协议降价赔偿 4.1. 2.1公司产品确系我方质量缺陷，客户接受退步使用的， 营销管理部应积极进行价格受让处理。 4. 1.2. 2营销管理部、品质管理部质量异议处理负责人，应根 据“产品质量异议鉴定单”及客户损失度，共同确认赔偿额度，并 填写“产品质量异议赔偿协议书”经我方业务经办人、销售科长、 营销管理部经理、分管副总、品质管理部负责人、董事长签批，客 户方认可后签字生效。 4. 2采购材料配件质量异议 4. 2.1材料配件退货 4.2. 1.1公司采购材料配件等物资，入库前，检查人员发现不 合格物资的，由仓库保管开具退货单，检查人员签字确认，供应部 做退货处理； 4. 2.1. 2对于试用物资，由品质管理部检查人员负责跟踪试用 结果，不合格物资检查人员书面转供应做退货处理； 4. 2.1. 3对于已办理入库但在使用过程中发现部分不合格的材 料物资，使用部门要及时品质管理部、物资部人员到场，检查人员 检查确认后，填写“材料物资质量鉴定单”，对质量异议进行登记, 转品质管理部进行处理，按照公司要求时限监督处理情况。。 4.2. 1.4品质管理部、营销管理部联合确认，材料物资无法使 用，不能退步使用的应转物资部办理退货手续。 4.2. 1.5生产车间首先办理退库手续，退回仓库后，品质管理 部检查人员与仓库保管开具“退库单”，办理退货。 4. 2. 2协议降价 4.2.2. 1采购的材料物资，出现质量问题，经我方与供应商双 方协商，公司同意退步使用的，供应商必须赔偿损失，给予价格折 让。 4. 2. 2. 2材料物资价格折让幅度，由公司品质管理部、营销管 理部依据“材料物资质量鉴定书”进行确定，与供应商沟通确定 后，签订“材料物资价格折让书”经供应负责人、分管副总、总经 理、董事长签批执行。 4. 2. 2. 3 “协议书” 一式两份，生效后及时将“协议书”转财务 入帐。 4. 2. 3协议赔货 2. 3.1供应商材料物资因质量问题，造成公司产品降级、设备 损坏等事故的，供应商要赔偿公司损失。 2. 3. 2供应商赔偿额度，由公司品质管理部、营销管理部依 据“材料物资质量鉴定书”拿出初步意见，经与供应商协商，并由 分管经理、总经理、董事长签批后，确认最终赔偿额度。 2. 3. 3供应商赔偿形式是货物的，货物进厂后，物资部不得直 接卸入车间，由车间自行使用。而是与新购材料物资一样办理入库、 领用、摊销手续。 2. 3. 4品质管理部采购物资检查人员对供应商协议降价赔偿与 陪货补偿物资进行检查时，应详细登记赔偿情况，包括货物名称、赔 偿数量、责任人等信息，赔偿登记单独成册。 0要求 销售质量异议 .1公司销售产品出现质量异议，营销管理部应在2天内收集 初