公司产品的监视和测量控制程序.doc

产品的监视和测量控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在确保项目工程产品从进货产品进场到施工过程预制、安装、试运、联运、投产各阶段工程（产品）的质量符合规定要求。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

产品的监视和测量控制程序

1范围

本程序规定了相关部门、项目部的职责与权限，确立了产品检验试验计划、进货产品的检验和试验、施工过程中产品的检验试验、产品的监测状态和记录、分包工程的监测等过程控制的一般原则。

本程序适用于公司质量管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系，适用于公司所承担的项目工程（产品）的施工过程，从原材料等进货产品检验到施工安装各阶段产品的监测，包括对分承包工程产品的监测。

2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

ML223·20001.12《记录控制程序》

ML223·20001.31《材料供应控制程序》

ML223·20001.50《施工质量控制程序》

ML223·20001.41《过程监控控制程序》

ML223·20001.64《纠正控制程序》

ML223·20001.65《预防措施控制程序》

ML223·20001.60《不合格品控制程序》

ML223·20001.30《分包控制程序》

ML223·20001.43《施工技术文件控制程序》

3术语和定义

本标准采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》中的术语和定义以及下列定义：

3.1进货产品：包括采购产品和顾客提供产品。

施工过程各阶段产品：包括预制、安装、试压、试运、联运、联校、投产各阶段成品、半成品及工程项目单位、分部、分项工程、检验批。

3.2H点（Hold停止点）：也称停点，是指顾客、监理、质检站等单位要求施工单位暂时停止施工，通知其到场，与质检员共同检查确认的控制点。如施工项目中有特种设备，施工单位还应通知工程所在地政府技术质量管理部门的监检人员到场，与质检员共同检查确认的控制点。到场检查单位的授权人员均应在检查记录上确认并签字后方可转入下道工序。

3.3W点（Witness见证点）：也称约定检查点，是指顾客、监理、质检站或监造单位等所指定的、应通知其到现场见证并在检查记录上确认签字的控制点。如指定者未按通知要求按时到场，施工单位可在自检合格、其它到场单位检查人员确认签字后继续施工。

3.4S点（Surveillance监督点）：也称检验点，是指应由质检员（专检员）进行检查并签字确认的控制点。

3.5R点（Review审核点）：是指在除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由第三方监检人员（如工程当地技术质量管理部门的监检人员、监理、业主、质检站等）或质量体系相关责任人员对相应文件和记录进行审查确认的控制点。

3.6C点（Certification提交证明文件）：是指经过有资格的检查人员签字确认的记录或文件。

3.7A1（100%Actual-100%检查点）和A2点（Randomactual-随机检查点）：是指经施工班组自检、互检合格后即可进入下道工序、相关技术质检人员可随机抽查验证其符合性的控制点。

注：各项目应在《质量计划》中明确质量控制点的性质。参与停检点或见证点检查的单位除顾客、监理、质检站、当地技术质量管理部门的特种设备监检部门外，还可能有总包商、管理公司、监造单位等，各项目应视具体情况确定。

4职责与权限

4.1质量管理处为产品监测的主管部门，对分公司及项目部的工作进行指导、监督和检查。

4.2项目部质检人员(包括各专业兼职质检员)职责

4.2.1参与进货产品或顾客提供产品的专项检查，如：材质证明书、产品标识等。

4.2.2对施工质量控制点检查：包括对主控项目和一般项目的抽检,监督检查班组施工自检、互检记录。

4.2.3对关键过程、特殊过程检查：对操作人员的资格审查；设备完好情况检查；计量器具的准确度检查；工艺规程正确执行情况的检查；特殊环境要求的检查等。

4.2.4