ISO9001-2015质量部-内审检查表.pdfVIP

ISO9001:2015版内审检查表

受审核部门/过程/责任人质量部日期2016/9/21审核员倪土根

标准条款审核要点审核记录（符合打√）不符合打×并描述

5。31.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？√

组织的岗位、职责和权限2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？√

1.是否识别和控制本部门的风险？√

2。是否在各层次上是否已建立质量目标?所建立质量目标与质量方针和持续

√

改进的承诺,是否一致？

6。1

3.所建立质量目标是否可测量?目标之间是否协调一致，是否相互保证？√

应对风险和机遇的措施

4。所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水

6。2√

平等目标?

质量目标及其实现的策划

5。组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方

√

针,QMS的完整性？

1。组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配

√

置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？

2.组织已规定了哪些监视和测量活动?组织通过建立哪些过程，确保上述活动

√

可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？

3。组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测

√

量基准？

7。1.54组织是否建立了测量设备系统?所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规

√

监视和测量资源定了校准或验证周期?测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证?。

5。测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定

√

用于校准或验证的文件？

6。测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于

√

确定其校准状态?

7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确?调整过程是否受控、防