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企业制度-管理办法

1总则

1.1术语解释

1.1.1变更是指任何在公司范围内技术上的（如工

艺、设备、设施等）或组织管理上的（如程序、人员或机

构等）修改。

1.1.2临时变更是指在规定的时间恢复原始状态或原

设计条件的任何变更。如临时管道的装配、测试设施、装

置试生产、临时切换备用设施、置试生产、临时切换备用设施、系统临时旁路

等，临时变更的期限最长为6个月。

1.1.3永久变更是相对临时变更而言的，其终结点是

下次提交正式变更时。

1.1.4紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取的措

施。必要性由公司主管领导/厂长（中心经理）判断。紧急

变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产

生重大影响、避免重大产品中断等。

1.1.5同类型替换是指满足现有设计规范的替换。如

果要用不同供应商的设备来替换，除了要符合设计规范

外，还必须确保供应商已是中石化系统中的合格供应商。

1.1.6变更类型

按照集团公司《炼化企业HSE管理规范》（QSHS0001.3-

2001），变更类型主要分为工艺技术变更、设备设施变更、

管理变更。变更类型举例见附件5.2，公司相关制度涉及的

变更（其制度要求不需要执行此规定的变更见附件5.3。

－1－

1.1.7变更风险等级

通过风险等级评估，将变更分为等级1、等级2、等级3。

1.2按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责

的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要的

变更。

1.3变更管理实行分类管理、分级负责。

2职责分工

2.1安全监察部是变更业务的监督管理部门，负责变

更管理规定的制订与修订，负责对变更的流程符合性进行监

督，负责与本专业相关业务的变更控制。

2.2发展计划部负责固定资产投资新、改、扩建项目前

期设计阶段的变更控制及实施阶段重大设计变更审核。

2.3工程管理部负责本部门主管的新、改、扩建项目施

工过程即基础设计批复后至项目建成中交阶段的变更控制。

2.4生产管理部负责本部门主管的生产技术、工艺、项

目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.5炼油事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项

目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.6化工事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、项

目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。

2.7机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表类

设备及其技术参数的变更和检维修施工过程的变更控制。

2.8组织干部部、人力资源部负责人员的变更控制；人

力资源部负责组织机构的变更控制。

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2.9企业管理部负责管理体系所涉及的管理标准的变

化、因组织结构发生变更而引起的管理体系调整的变更控制。

各专业管理部门是专业管理体系建立的主责部门，负责专业

体系的变更控制。

2.10能源管理与环境保护部负责能源、碳排放、环境

保护相关的变更控制。

2.11科技部负责由科研资本化建成的工业试验装置

（含中试装置和工业侧线装置等）的新建、改建和运行方案

以及验收环节的变更控制，负责产品企业标准的变更控制。

2.12各专业部室负责本部门主管业务变更的组织与

实施，组织主管领导和相关职能部门参与讨论评估变更风险。

各专业部室负责本专业相关的法律法规的变更控制。

2.13安全管理部门（包括公司和二级单位）职责

2.13.1开展与变更管理相关的培训；

2.13.2在安全方面为变更申请单位提供技术支持；

2.13.3参与变更的会签；

2.13.4根据需要，参加开车前安全条件确认。

2.14