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绩效考评KPI指标库

2月

企业（一）关键绩效指标（KPI）

财务会计指标

序号

指标

指标定义

功效

考评依据

1

万元工资销售收入百分比

财政年度内全部销售收入和当期全部工资成本万元数比值。

检测万元工资投入产出效率，激励企业提升职员整体素质和能力

2

产品毛利率

产品毛利/产品销售收入

检测分（子）企业目前经营模式效率

3

利润总额

一定周期内完成利润总额

检测分（子）企业经营效果

4

利润总额增加率

（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额

检测分（子）企业不停优化经营模式，提升管理水平，追求利润最大化

5

集团利润贡献率

某分（子）企业利润总额/集团企业利润总额

检测分（子）企业在全企业利润中贡献度

6

资金沉淀率

一定周期内流动资金用于固定投资和填补亏损资金占用额占全部流动资金总和百分比

检测流动资金使用和周转效率

7

资金周转率

一定周期内流动资金周转率

检测企业周转情况

8

投资收益率

税后利润/实收资本

检测分（子）企业投资收益情况

9

资产负债率

负债总额/资产总额

检测分（子）企业资产负债情况

10

生产管理指标

序号

指标

指标定义

功效

考评依据

1

产值

一定周期内完成入库品总额

检测一定周期内劳动生产总额

2

生产计划完成率

实际生产完成量/计划完成量

检测生产部门生产计划完成情况

3

按时交货率

按时交货额/计划交货额

检测生产部门生产进度实施情况

4

全员劳动生产率

总产值/职员总人数

检测职员平均生产值，确定全员劳动生产率

5

设备折旧率

设备折旧费用/设备资产

检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6

设备故障率

设备故障检修费用/产值

检测设备资产消耗在总产值中比重

7

工具消耗率

工具消耗额/产值

检测工具消耗和产值比率关系，越少越好

8

生产安全事故发生数

一定周期内发生安全生产事故数

检测生产部门生产安全管理效果

9

生产安全事故损失率

生产安全事故损失额/产值

检测生产安全事故造成生产损失情况

10

生产安全事故处理立即性

生产安全事故是否得到了立即有效处理

检测生产安全部门工作情况

11

生产作业现场整齐、有序性

生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序

检测生产作业车间现场管理情况

成本控制指标

序号

指标

指标定义

功效

考评依据

1

主营业务成本总额

产品生产成本

检测分（子）企业主营业务成本，为分（子）企业降本增效提供依据

2

制造费用和主营业成本比率

制造费用/主营业务成本

检测制造费用在主营业务成本中百分比

3

制造成本和主营业务成本比率

制造成本/主营业务成本

检测制造成本在主营业务成本中百分比

4

管理费用

在生产销售产品中所发生管理费用

检测分（子）企业管理费用百分比

5

营业费用

在产品销售过程中发生费用

检测分（子）企业产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标

序号

指标

指标定义

功效

考评依据

1

销售协议额

一定周期内完成签署销售协议总额

检测一定周期内营销效果

2

销售收入

一定周期内完成产品出厂总额

检测一定周期内产品销售收入，以产品出厂为准

3

货款回笼率

一定周期内回笼销售货款总额/销售收入总额

检测一定周期内货款回笼情况，促进企业销售部门提升效率

4

营销、销售计划完成情况

周期内营销、销售计划完成、达成情况

检测营销、销售计划编制正确性和计划完成情况

5

市场拥有率

产品销售收入/产品市场总份额

检测一定周期内市场占有情况

6

营业费用比率

营业费用总额/产品销售收入总额

检测一定周期内营销效果

7

销售收入增加率

（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入

检测一定周期内销售增加情况

8

用户满意度

用户满意户数/企业全部用户

检测企业用户满意度情况

9

营业费用达成率

一定周期内实际营销费用/营销预算费用

检测营销费用预算实施情况

10

运输费用达成率

一定周期实际发生运输费用/计划预算费用

检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

11

处理用户投诉率

一定周内处理用户投诉数/用户总投诉数

检测相关部门用户投诉处理力度和效果

12

协议归档率

周期内归档协议总数/应归档协议数

检测销售协议是否立即归档

13

销售台帐正确性

销售台帐统计是否正确

检测销售台帐统计正确性

14

销售往来统计立即性和正确性

销售往来统计是否正确立即

检测销售往来统计立即性和正确性

15

产品标识制作立即性

产品标识制作是否立即

检测产品标识制作立即性

16

用户信息管理完成性

用户信息是否完整并立即更新

检测用户信息完整性，和相关人员是否立即将用户信息更新

17

销售结算工作进行立即性正确性

是否立即、正确地进行了销售结算

检测市场部门是否立即、正确地进行了销售结算工作

质量管理指标

序号

指标

指标定义

功效