常规产品合同评审程序.doc

常规产品协议评审程序

DC/CX07-01

本程序是依据质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实行ISO/TS16949:2023版的特殊规定，结合本公司的实际编制的，是本公司质量管理体系程序文献之一。

本程序由公司经营部提出并归口。

本程序由公司经营部负责起草。

本程序重要起草人：日期：2023.09.10

审核人：日期：2023.09.15

批准人：日期：2023.09.18

协议评审流程

责任单位/人

流程描述

相关资料/质量记录

经营部

经营部

经营部

经营部

生产部

生产部

生产部

生产异常生产评审确认评审顾客沟通年意向协议/月订单年销售计划（月生产计划）查库在订单加盖确认章

生产异常

生产评审

确认评审

顾客沟通

年意向协议/月订单

年销售计划（月生产计划）

查库

在订单加盖确认章

交付

交付

满足

在规定期间内

下达生产计划NO

下达生产计划

YES

电话协议/订单记录

年销售计划

月份生产作业计划

生产计划

1.合用范围

本程序合用常规产品的协议评审。

2.目的

本程序规定了本公司常规产品销售协议的评审管理办法，以保证营销活动的正常运营，充足满足顾客对产品和服务的规定和盼望。

3.术语和定义

3.1本程序采用ISO/TS16949:2023版质量管理体系规定的相关术语和定义。

3.2常规产品：指本公司具有完整的产品/工艺所可以批量生产的产品。

4.职责

4.1经营部负责组织常规产品协议的评审、协调工作，是常规产品协议的归口管理部门，并负责将评审结果传递至相关部门。

5.工作程序

5.1本公司的协议形式有：年初意向供货协议、订单。

5.2协议评审

5.2.1年初意向供货协议的评审

5.2.1.1经营部与顾客签订全年供货数量（或供货比例）的意向协议前，应对产品名称、零件号、供货数量（或供货比例）、产品价格、计算方式、交付方式、交付地点、交付周期、运送方式、运费的承担等方面进行确认。若有疑问，应及时与顾客联系。

5.2.1.2生产部负责提供生产周期及对交付期限提供依据。

5.2.1.3若协议中顾客提出价格变动，或发生原材料、零配件涨价，需重新进行价格评审，具体执行《投标、报价管理程序》。

5.2.1.4若协议中顾客提出其他新的规定，则执行《投标、报价管理程序》5.2相应条款进行评审。

5.2.1.5经营部负责组织年意向协议的评审。

5.2.1.6当在协议评审中发现协议难以履行时，由经营部与顾客联系，进行协商修订协议内容。

5.2.1.7评审时各相关部门将评审意见填入“协议评审表”。

5.2.1.8由经营部与顾客签订协议。

5.2.1.9协议签订后，经营部将之编入“全年销售计划”，经总经理批准后下达相关部门。

5.2.2供货订单的评审（月订单或零星订单）

5.2.2.1经营部计划员接到顾客的订单，对产品名称、零件号、价格、数量和交付期予以确认，若有疑问，在1个工作日或顾客规定的时间内与顾客联系。

5.2.2.2经营部计划员查询成品库库存情况，若能满足顾客首批交付规定，由计划员签字确认。

5.2.2.3经营部根据订单和库存状况下达“临时供货申请单”，应明确产品名称、零件号、发货产品数量，应生产产品数量、入库日期及顾客实际的交付日期、通过书面的方式传递到生产部。生产部在规定期间内评审“临时供货申请单”。

5.2.2.4若生产制造部有疑问，在规定期间内反馈，经营部平衡后，若不能满足订单规定的，在1个工作日内与顾客联系，取得一致意见。

5.2.2.5由经营部计划员根据顾客的要货时间，告知库房，由库房做好发货前的准备。产品交付时，经营部做好记录，注明交付的时间、数量。

5.2.2.6当顾客订单为电话方式时，经营部计划员需进行登记”，并尽也许地规定顾客采用可确认的书面订单。

5.2.2.7若顾客有规定，经营部应确认的订单副本返回给顾客。

5.3协议修订

5.3.1由于顾客的因素导致协议变更时，由涉及的部门按5.2.1和5.2.2条款进行。

5.3.2由于本公司导致的协议变更

5.3.2.1责任部门与经营部进行协商，并取得一致意见，经营部依据协商结果与顾客联系协调。

5.3.2.2若顾客批准修改意见，则由经营部与顾客签订新的协议/订单。

5.3.2.3若顾客批准修改但提出新的意见，则按5.2.1和5.2.2条款重新进行评审。

5.3.2.4若顾客不批准修改，则按原协议