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绩效合约 绩效年度
编制单位
序号 考核指标 指标说明/计算公式 单位 权重
基础分 计分
属性 计分规则 考核频率 目标值 得分 备注
实际值 绩效分
1 部门管理费用控制率 管理费用实际值/管理费用预算值*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
2 审计计划完成率 (实际完成审计计划内项目数/全年审计计划项目数)×100% % 20% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
半年度
3 审计报告一次通过率 审计报告一次通过次数/审计报告总数*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
半年度
4 审计问题追踪检查率 追踪问题数/审计问题总数*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
年/月
5 审计结果准确性 未发现审计问题/错误
审计问题：指通过其它部门和人员发现的未列入审计报告的审计问题
审计错误：指从审计报告中发现的与事实不相符合的错误
% - 出现一次不准确扣X分 年/月
财务审计完成率 财务审计次数/财务审计总次数*100%
6 项目审计完成率 项目审计及时次数/项目审计总次数*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
年度
7 经营审计完成率 经营审计次数/经营审计总次数*100% % 10% - 计划完成率达到100%，根据未完成情况减1-5分 年/月
8 特殊贡献 创新改善等荣誉、成果 + 按改善创新管理办法执行，最高得10分 年度
11 部门内部制度流程体系建设计划完成率 （实际新建制度、流程个数+实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个数）*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
12 员工人均培训时间 部门所有员工培训时间之和/部门员工人数 分钟 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
13
14
15
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