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绩效合约 绩效年度
编制单位
序号 考核指标 指标说明/计算公式 单位 权重
基础分 计分
属性 计分规则 考核频率 目标值 得分 备注
实际值 绩效分
1 部门管理费用控制率 管理费用实际值/管理费用预算值*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
2 薪酬总额超支率 （薪酬实际值-薪酬核定值）/薪酬核定*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年度
3 培训费用超支率 （培训费用实际值-培训费用核定值）/培训费用核定值*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
年度
4 员工工资发放差错率 差错次数/12*100% % 10% - 出现一次不及时或一例错误扣2分 年度
5 员工绩效考核按时完成 按时完成员工绩效考核 10% ± 酌情加分或扣分，最多为10分 半年度
6 培训计划完成率 实际实施次数/计划实施次数×100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分 年/月
7 招聘计划完成率 实际招聘人数/计划招聘人数*100% 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
8 核心员工流失率 全年核心员工流失人数/全年平均人数×100% % 10% - 超过目标值扣5分 年度
9 特殊贡献 创新改善等荣誉、成果； + 按改善创新管理办法执行，最高得10分 年度
10 部门内部制度流程体系建设计划完成率 （实际新建制度、流程个数+实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个数）*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
11 员工人均培训时间 部门所有员工培训时间之和/部门员工人数 分钟 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
12
13
14
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