新源年度考核指标.docx

编制：集团管理部

新源公司年度考核指标

考核项目

分项目

目标

权限

衡量标准

得分

备注

以下各项基础分为70分，最高分100分，最低分40分

财务指标（45%）

利润完成指标

1800万元

19%

每超/缺1%，加/减1分；

下半年指标必须大于等于全年剩余指标。

总资产报酬率

7.46%

7%

每超/缺1%，加/减1分；

成本费用利润率

2.06%

6%

每超/缺0.1%，加/减2分；

应收账款周转天数

19.02

4%

每超/缺0.1%，加/减2分；

利息保障倍数

2.29

3%

每超/缺0.1次，加/减2分；

销售（营业）收入增长率

-10.64%

2%

每超/缺0.1，加/减2分；

存货周转天数

16.58

4%

每超/缺1%，加/减1分；

生产运营指标（10%）

装置平稳率

(全年)

装置开工检修

IPA：33432

4.5万吨DMC33630

装置日产量

IPA正常生产月：125吨/天，检修前后一月110吨/天

DMC129吨/天

PG106吨/天

DIPE12吨/天总量3800吨（含加工贸易600吨）

4%

不允许出现非计划停工现象，计划停工或外部事件影响装置停工，以申请报告为依据，无申请报告视为非计划停工。

出现非计划停工每增1天，扣1分；超过计划停工每增/减1天，扣/奖1分，

3、装置加工量比计划每升/降1%，奖/扣0.5分；

重点能耗

装置目标值

电耗DMC480

IPA390

煤耗DMC1.2

IPA0.90

3%

1、电耗每升/降1%，扣/奖1分；

2、煤耗每升/降0.01T，扣/奖2分

装置综合收率和产品合格率

产品一次检验合格率收率

DMC100%

PG100%94%

IPA100%

产品单耗

环氧丙烷0.582

甲醇0.67

甲醇钠0.074

丙烯（包括醚）0.741

PC1.160

异丙醇装置损耗率≤2.5％

3%

1、合格率每升/降0.１％，奖／扣0.3分．

2、PG收率每升/降0.1％，奖／扣1分

3、单耗升/降０.０0１扣／奖1分.

4、IPA装置损耗率每升0.１％扣1分，此项不奖励；

5、出厂产品发现不合格扣3分/次，引发严重质量事故纠纷扣3分/客户。奖0.3分；

经营指标（10%）

市场分析与预测

考核产品：DMC、异丙醇

3%

见公司业绩考核方案中《各公司重点产品价格预测考核方案》

集团市场和招标办公室

原料采购

1、原料采购合同必须附效益评价测算，按月合计核算与实际效益实现对比。

3%

1、缺测算扣5分/次；

2、差异率超出5%部分每2%扣1分。

集团审计部

2、原材料周转天数：根据各公司制定的周转天数合理值，以财务部核算数据为准。

基准分为70分，每超、缺1%，就减、加1分。

集团财务部

产品库存控制

1、产品库存量考核坚持“突出重点产品”“区别行业特点””原则，结合各公司实际选择主要产品、制定合理库存量考核。天东公司产品暂不考核；

2、产品产销率：100%；

4%

1、库存量在范围内加3分/周/产品，超范围扣3分/周/产品；

2、所有产品产销率每低5%扣1分。

3、市场上升期或特殊合同需增加库存、可预前提出书面测算说明予以免考。

4、考核周期为周（周五到下周五）取每周平均数据考核，周六例会公布，计入当周六所属月；

集团管理部

管理指标（15%）

与集团沟通配合

《沟通满意度考核表》,与集团沟通、配合、服从调度

3%

集团部门负责人考核

权重计算按本次签定执行，安全月度考核直接在总分中扣分。

综合基础管理指标

月度管理指标考核成绩累计平均值

半年月度考核内容

3%

按照月度经济运行分析会落实、报表、预算管理、信息化管理的考核成绩6个月平均值计算。

综合检查

标准化认证、工艺设备管理考核《设备工艺管理考核办法.》、5S管理按5S检查标准

3%

参见《公司业绩考核方案》附件三管理目标分解

内部审计

《内部审计考核项目及标准》

2%

详见《内部审计考核项目及标准》

安全管理

《集团安全监督管理规定》《事故分级与处理管理规定》

4%

各月安全管理得分=(100-月度扣分累计×10)；

安全检查得分=检查累计分数

半年度=各月安全管理得分×70%+安全检查得分×30%