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绩效合约 绩效年度
编制单位
序号 考核指标 指标说明/计算公式 单位 权重
基础分 计分
属性 计分规则 考核频率 目标值 得分 备注
实际值 绩效分
1 部门管理费用控制率 管理费用实际值/管理费用预算值*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
2 集团财务费用控制率 集团财务费用实际值/集团财务费用核定值*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年度
3 集团财务预算控制率 集团财务预算实际值/集团财务预算核定值*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分
达到目标值以下每降1%扣X分
年度
4 税务筹划工作质量 进行税收政策研究，合理进行税务筹划，充分利用国家政策，享受税收优惠，税务处理有效率，税务协调成本有效降低，该项工作得到总裁与分管领导认可 10% ± 酌情加分或扣分 年度
5 净资产收益率 净利润／（（年初净资产+年末净资产）/2）×100% % - 达不到目标值，每降低0.1%扣2分 年度
6 预算内资金拨付及时率 及时拨付资料/总拨付次数*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
7 融资资金到位率 到位资金数量/资金总需求量*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
8 财务分析报告质量 1、能按时提交符合管理需求的财务预算报告
2、进度分析是否准确：累计计算并汇总各月完成预算情况，以收入预算完成进度为起点分析成本和费用进度，为调整计划和控制提供指导
3、业绩分析是否准确：根据各部门预算完成情况，通过差异分析的方法，评价部门业绩，为考核提供依据
4、分析建议未采纳次数为0次
5、该项工作得到总裁与分管领导认可
10% ± 酌情加分或扣分，最多为10分 年度
9 特殊贡献 创新改善等荣誉、成果； + 按改善创新管理办法执行，最高得10分 年度
11 部门内部制度流程体系建设计划完成率 （实际新建制度、流程个数+实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个数）*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
12 员工人均培训时间 部门所有员工培训时间之和/部门员工人数 分钟 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分
达到目标值以下每降1%扣1分
年/月
13
14
15
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