管理部绩效合约书.xlsxVIP

绩效合约 绩效年度

编制单位

序号 考核指标 指标说明/计算公式 单位 权重

基础分 计分

属性 计分规则 考核频率 目标值 得分 备注

实际值 绩效分

1 部门管理费用控制率 管理费用实际值/管理费用预算值*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分

达到目标值以下每降1%扣1分

年/月

2 绩效考核按时完成率 实际考核数/计划考核数*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加X分

达到目标值以下每降1%扣X分

年度

3 绩效考核分析报告质量 1、累计分析组织级绩效管理情况

2、分析绩效管理短板，确定辅导方式或培训内容

3、该项工作得到总裁与分管领导认可 10% ± 酌情加分或扣分，最多为10分 年度

4 经济分析工作的及时率 (经济分析报告及时提交次数/应提交的经济分析报告数量)*100% % 15% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分

达到目标值以下每降1%扣1分

年度

5 计划管理综合评价指数 1、计划制定过程中，公司经营目标的分解方法得当，科学可行，能够通过公司各部门的努力达成

2、专项计划不但反映了公司战略目标，而且也结合管理现状、员工工作能力，并且由各层各级达成

3、定期进行计划执行回顾与调整，调整范围不影响整体经营目标

4、在计划制定、调整与落实过程中，组织协调顺畅，并且能够及时发现不合理之处，提出解决建议，并协调落实

5、该项工作得到总裁与分管领导认可 15% ± 酌情加分或扣分，最多为10分 年度

6 计划执行偏差分析报告质量 每季度提交1次；对计划与执行结果进行偏差分析，找出偏差真正原因，并能够提出合理解决办法；该项工作得到总裁与分管领导认可 10% ± 酌情加分或扣分，最多为10分 年/月

7 绩效合约制定次数 每年绩效合约制定次数 次 5% - 一次未制定扣5分 年度

8 特殊贡献 创新改善等荣誉、成果 + 按改善创新管理办法执行，最高得10分 年度

9 部门内部制度流程体系建设计划完成率 （实际新建制度、流程个数+实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数+计划修订制度、流程个数）*100% % 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分

达到目标值以下每降1%扣1分

年/月

10 员工人均培训时间 部门所有员工培训时间之和/部门员工人数 分钟 10% ± 达到目标值以上，每提高1%，加2分

达到目标值以下每降1%扣1分

年/月