《季度资产管理审计记录单》.pdf

*机构*季度资产管理审计记录单

被审计产品名称/版产品所在机产品所处状被审计人

本号构态员

审计项审计内容审计记录发现问题被审计方改进计问题验证结问题验验证人

（该项具体审计内容说明，（若发现问题进划果证时间（具体验证人

执行人及审计时间、审计方行具体问题描述，（审计中发现有问题（该项由具体（填写具体签字，以示对验

式、审计工作产品等）无问题标注）的由被审计方或审计审计人员具体跟踪验证时证结果负责）

人根据和被审计方沟跟踪验证时填间）

通情况填写问题改进写，直至问题关

方案、时间、执行人、闭）

输出等）

资产完《研发资产清单》是否有清单；

整性完整性及规范性清单要求的资产各项是否

规范填写（不能有空项/未提

交资产要有说明）

《研发资产清单》，提交资产与清单相符

与归档资产的一致

性

归档资产的规范性资产目录命名是否规范；

归档资产可读、无空目录，

如有空目录是否有空目录

说明；归档资产密级是否进

行密级定义，密级是否进行

调整，密级调整审批是否规

范

资产管配置库标识是否有基线标识；是否按命

理规范名规范进行目录设置；权限

设置是否符合规范

性入库规范性文档、代码如何入库，是否

有版本正确性保证机制，是

否符合相应管理要求

20241

资产归档及时性发版产品两周内完成归档；

资产使用的规范性是否进行使用发放控制，流

程是否规范，使用发放是否

有记录，审批是否规范

资产安存储设备的安全保管理员密码账号管理规范

全性证策略性、是否有防火墙，是否有

防止木马攻击工具

备份机制配置库、编译构造环境是否

有备份机制，实际执行情

况；

资产库权限控制情配置库权限设定情况及执

行情况