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制发部门：质量管理部批准人：审核人：编制人：

不合格产品管理程序

一、目的

为了有效控制不合格品，使不合格品能够得到及时地预防和纠正，确保不符合要求的

产品得到识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付,从而达到提高产品的质量.

二、适用范围

规定适用于来料验收、制造过程、最终检验、仓储管理，一般不合格和批量不合格品

的控制及顾客投诉不合格品的控制。

三、职责

1、质量管理员负责最终的质量判定，批量事故的申报及员工对于不合格品判定的培训。

2、工序统计员负责数量的统计及《不合格日报表》的填写。

3、班长负责不合格品的疑似判定。

4、员工负责排查不合格品。

5、来料验收员、最终检验员对产品或材料直接判定合格状况。

6、质量管理部负责整改的落实与跟进工作。

四、不合格产品分类及存放标识

4.1分类

一般不合格品定义：生产过程检出的非系统问题的不良品。

批量不合格品：不良品产生于系统性问题或最终检验挡货的产品，需要执行8D流程。

4.2标识

1、待修品（黄的）：指在加工时所产生的不合格品经处理后仍是原产品或部件。

2、改制品（红色）：产品或部件经过加工后变更了规格或部件。

3、报废品（红色）：部件或产品不能利用，只能作为废弃燃料。

4、不合格品（红色）：指来料验收或库房仓储的不合格品。车间选出的退库材料或产

品。

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4.3存放

静态不合格品：各车间设有不合品区，每周至少清理一次，进行分类。

动态不合格品：不能及时送到不合格品区的部件，必须有黄色警示标识或红色警示标

识，待作业结束时，送达不合格品区。

仓储不合格品：放置不合格品区。

五、疑似不合格品管理

待观察产品（油漆试用、图层异常、粘合剂试用等）集中存放，单独醒目标识。

六、不合格品判定及返回程序

1、判定

一次判定：员工根据工艺指导书，选出以上类型的不合格产品。对于不能判定的放置

于工作台附件，由班长判定。

班长不能判定的视为疑似不合格品由车间主任及质量管理员判定。

疑似判定：质量管理员、车间主任做最终判定。

2、数量统计

统计员日填写《不合格产品日报表》，一式3份，质量管理部一份、留存一份、随料贴

附一份。

质量管理员月统计，根据产品入库，计算质量达标率。汇总上报副总，考核生产管理

人员。并在总结会议上落实改进措施。

3、工序不合格品返回及处理

a、外购的材料不合格，摆放整齐不允许脏污、损坏、每周退库一次。

b、待修品:任何工序或车间待修品不允许超过2日的积压，以《不合格产品日报表》

日期为准。

c、改制品：每周退备料车间一次，原则上各车间不允许集中在同一天。

d、批量退货：工序下传的合格品种含的待修品或改制品超过15%（抽检量不能少于

50根），做为批量退货处理，需要质量管理员确认，填写《工序部件退货单》

e、本车间内部工序下传的合格品种含的待修品或该制品超过6%，车间内部可自行退

货。同一问题超过100件，质量管理员填写《批量事故报告》。

过程控制管理员在不影响产品功能安全的前提下，批量事故或批量退货所产生的不合

格料件有直接处理权。

4、改制品的利用

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待修品及改制品的再利用参照《改制再利用参照表》。

七、其他工作区域不合格返回及处理

1、最终验货员在检验时发现不合格品，应将不合格结果通知库管员禁止入库，将结果

通知品管部、生产部、车间主任进行不合格品处理,并挂待修品标识单独隔离存放，处理方

法包括，