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IATF16949质量记录控制程序--第1页

ABC有限公司企业标准

Q/6DG13.402-2023

质量记录控制程序

2023-04-20发布2023-05-01实施

有限公司发布

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质量记录控制程序

1目的

确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，

以证明各项生产作业符合公司既定要求和/或顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。

2范围

适用于公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、

批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和

供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。

3引用文件

Q/6DG13.401-2023《文件和资料控制程序》

4术语和定义

质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。

日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天

5职责

各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。

6工作流程和内容

工作流程工作内容说明使用表单

6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单《程序文件

表单设计

集》，按程序文件中的要求选用。表单集》

6.2表单编码

6.2.1表单编码需统一按如下格式编写：

Q/6DG13.□□□-表单□□

表单编码①②③

①企业标准号

②程序文件编号

③表单序列号

6.2.2.各单位使用的记录表单必须与《表单集》中规定的表单一致。

6.3.记录填写要求

表单填写6.3.1.不得用铅笔填写，可采用钢笔或圆珠笔等填写，字迹要正确、

清楚，不得遗漏。应能准确识别并有签字或签章；

6.3.2.记录填写要完整、详细，如有勿须填写的项目，可在该栏内以

“/”表示。

6.3.3.各种记录填写的内容需更改时，应由更改者在更改处签字/章。

6.4.记录的收集

记录收集6.4.1各单位记录负责人在附录1基础上收集。

6.4.2.每月底对各项记录进行编目、保管。

6.5..记录的保管/防护

记录保6.5.1凡电子媒体的记录、保管与防护，相关单位按《文件和资料控

管/防护制程序》执行。

6.5.2各单位按第8条的