服务和供应品的采购控制程序.docVIP

*******检测服务有限公司

编号：XXXX/CX-07-2023

版次：B/0

服务和供应品的采购控制程序

日期：2023.11.01

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1.目的

确保公司选择有质量保证并符合检测要求的服务和供应品。

2.适用范围

适用于公司外部服务的选择（包括人员培训，设备的外部校准或检定、维修保养、样品制备），仪器设备及影响检测结果质量的关键化学品、消耗品、气体、标准物质等的选择、购买、验收和储存。

3.职责

3.1公司总经理负责采购合同和合格供应商/服务商的批准；

3.2检测人员负责提报检测部服务和供应品需求申请，对设备及耗材等的验收，以及对其使用结果的评价和反馈；

3.3技术负责人负责服务和供应品需求申请的技术指标审核；

3.4质量负责人负责组织对供应商的评价，并监督合格供应商的评审及维护。

4.程序

4.1服务和供应品识别

本程序“服务和供应品”主要对检测质量有影响的服务和供应品，主要包含以下几种：

1）仪器设备、化学品、消耗品、标准物质、气体

2）仪器设备搬运、安装、调试、维护保养、环境设施安装维护服务

3）仪器设备、标准物质检定/校准服务

4）废弃物处理服务

5）样品制备服务

6）提供外部培训的服务

4.2服务和供应品采购申请

检测人员根据工作需求或年度计划提报《采购申请单》，申请中注明名称、规格、类别、等级、数量、用途等必要的技术指标，经技术负责人审核后，由公司总经理批准。

4.3供应商的评价和选择

4.3.1综合部组织有关人员寻求服务商或供应商，收集资料和产品目录。服务商或供应商选定的依据以下条件：

1）检测标准中推荐；

2）获得质量管理体系认证；

3）资格（执照、授权代理等）；

4）供应样品检验；

5）同行或客户推荐；

6）现场考察。

4.3.2合格供应商/服务商应具备的基本资格条件

1）检测设备制造商应有国家质量技术监督局或其下属政府计量行政部门颁发的《制造计量器具许可证》，但未列入《中华人民共和国依法管理计量器目录（型式批准部分）》的检测设备除外；未列入目录的制造商应通过质量管理体系认证，有相关部门颁发的相应检测设备的计量标准考核证书。检测设备制造的技术指标必须达到有关国家或行业标准所规定的要求。

2）标准物质生产商应是能提供溯源性证明的标准物质提供厂家、国家标准物质中心或国外标准物质机构。

3）化学试剂、气体供应商应取的安全生产许可证，危险废物处理服务商应取的危险废弃物经营许可证。

4）检定/校准机构必须是具有能力出具资格、测量能力和溯源性证明的法定计量机构或通过CNAS的校准实验室，且具备相应的校准能力。

5）对检测人员，内审员等的培训机构应是在工商局注册的，有提供培训和咨询方面的能力。

4.3.3质量负责人根据评价结果建立和维护《评定合格供应商/服务商名单》由公司总经理批准。

4.4合格供应商/服务商监督

4.4.1质量负责人依据验收结果、售后服务、工作品质、完成期限、价格等定期对供应商/服务商每年至少进行一次监督评价，根据监督评价结果及时更新《评定合格供应商/服务商名单》并报公司总经理批准。

4.4.2当发现提供的服务或产品不符合公司要求，影响检测结果时，检测部应及时反馈给质量负责人，质量负责人组织相关人员重新对供应商服务商评估，根据评估结果及时更新《评定合格供应商/服务商名单》并报公司总经理批准。

4.5采购的实施

4.5.1采购员根据年度计划表或《采购申请表》，在《评定合格供应商/服务商名单》中选择合适供应商/服务商进行采购或提供服务。

4.5.2综合部根据需要将检测部提供的相应的图样和技术要求作为合同附件提供给供方。

4.5.3采购前采购人员应核实提供给供方的图样，技术标准或参数是否有效，产品明细的要求是否相符。

4.6服务和供应品的验收

4.6.1根据服务和供应品类别由各专业人员根据各标准规范进行检验或验收。

4.6.2如公司不具备条件进行验收，可由具备资质的技术机构进行验证。

4.6.3供应品和服务的验收

1）仪器设备、化学品、消耗品、标准物质、气体的验收除进行外观检查，配件检查外，仪器设备的验收同时要满足《检测设备控制程序》的要求。

2）仪器设备搬运、安装、调试、维护保养、环境设施安装维护服务的验收以达到目的地，功能正常为标准。

3）仪器设备、标准物质检定/校准服务的验收执行《测量溯源性控制程序》，做好校准证书的确认。

4）废弃物处理服务的验收以具备废弃物处理资质为标准。

5）样品制备服务的验收执行《样品控制程序》，以客户专员收取样品时检查样品的符合性为标准。

6）提供外部培训的服务的验收执行《人员管理和培训程序》，以人员能够依据外出培训的内容开