RQ-QP-006合同评审控制程序.docVIP

QP

合同评审控制程序

文件编号

RQ-QP-006

版次

A/0

页次

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1．目的：确保本公司与顾客之间签订的合同能达到规定目标的适宜性、充分性和有效性。

2．适用范围：销售公司与顾客之间签订的合同。

3．定义：

3.1标准型产品：本公司已批量生产或无须变更的生产流程、外形、材料及附件的产品。

3.2客户委托：在标准产品基础上，增加客户的特定要求，并以订单形式组织生产的产品。

3.3合同：与客户正式合作之前签订的合同。

3.4评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性。

4．管制流程

流程

权责单位

相关说明

使用表单

NG

NG

营销中心

营销中心

营销中心、研发部、采购部、生产部

品管部仓储计划部

财务部

营销中心/生产部

报价手册

合同评审记录

NO.

修改申请单号

修改内容

修改人

修改日期

修订单位

1

2

3

4

5

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5．执行方法

5.1合同内容的确定

5.1.1营销中心业务人员根据顾客要求，与销售管理主管、生产部主管部门沟通；确定合同主要内容，对客户自带/指定配置需执行《顾客财产控制程序》；若需开发或改型则依《设计和开发控制程序》和《设计和工程变更控制程序》执行。

5.2营销中心合同评审执行

意向订单评审流程评审，通过之后，形成正式的合同，然后，经过合同评审的审批流程评审。

5.3合同执行

5.3.1合同评审全部通过后由营销中心指定专人落实定金、颜色及自带物料的到达情况，然后将有效的合同转入公司。（注：客户颜色未定的合同不得转入公司）。

5.3.2生产部计划员对营销中心生产任务单进行核对，编制生产计划并安排投入生产。

5.4特殊合同的评审（含指定产品）

5.4.1有下列一条（含）以上特殊情况为特殊合同：

a．合同金额低于经销价；

b．付款方式不在公司规定的范围之内；

c．车辆配置要求超出价格手册规定的范围。

5.4.2特殊合同的评审方式

5.4.2.1车辆价格低于特约经销价的批准：依总经理授权营销中心经理的权限按成本管控的方式执行；海外订单由总经理授权海外营销中心经理的权限按成本管控的方式执行。

5.4.2.2付款方式不在公司规定的范围之内的合同由销售副总经理审核后交公司总经理签批。付款方式不在公司规定的范围含以下几种：

1）回购担保；

2）超过六个月（不含6个月）的承对汇票；

3）对于指定产品需公司最高领导签字；

4）协议付款；

5）质保金超过5%以上的（不含5%）；

6）车辆置换。

5.4.3评审后的程序仍执行5.2到5.3。

5.4.4有关特殊合同成本的管控按财务部相关成本管控文件执行。

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5.5合同变更

合同内规定的车辆配置要求如有更改，须重新执行5.1，进行合同评审；关于车辆变更流程依照〔车辆配置变更管理规定〕执行。

5.6有关的合同内容及撰写规范依照销售公司《年度业务人员管理规定汇编》中的《销售合同管理规定》执行。

6．相关附件

6．相关附件

6.1记录表单

名称

编号

使用/保存单位

保存期

合同评审记录

QR-MD-013

营销中心

二年

7．参考文件：

7.1生产过程控制程序（RQ-QP-016）

7.2设计和开发控制程序（RQ-QP-007）

7.3设计和工程变更控制程序（RQ-QP-009）

7.4顾客财产控制程序（RQ-QP-017）

7.5车辆配置变更管理规定（WI-MFG-013）

7.6年业务人员管理规定汇编