DH-CX-SUP-002 外包过程控制程序.docx

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-SUP-002

版次：A/1

外包过程控制程序

页次：第

拟制部门：供应商管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

外包过程控制程序

文件编号：DH-CX-SUP-002

版次：A/1

实施日期：2015年5月8日

编制:何苗

审核:胡东学

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2013-10-28

A/0

新拟制

何苗

胡东学

周雪冰

2

2015-5-8

A/1

按IRIS要求重新修订

何苗

胡东学

周雪冰

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-SUP-002

版次：A/1

外包过程控制程序

页次：第

拟制部门：供应商管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-PM-002

版次：A/0

外包、外协产品首件鉴定程序

页次：第5页共7页

实施日期：2014年11月20日

1目的

为加强外包产品、外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，保证产品质量，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司产品外包过程的控制。

3定义

3.1外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。

3.2零部件外包：将产品形成过程中的某个（或某些）/零部件委托给具有该控制过程能力的供方代为完成。

3.3工序外包：向供方提供技术协议或技术要求/图纸，并要求供方按技术协议、技术要求、图纸提供相应产品或工序加工服务的委外协作。

3.4合同转包：将产品的整个形成过程委托给其他组织负责完成。

3.5过程及服务外包：各种软件、工艺装备及其他不直接与产品相关的过程委托给其他组织负责完成。主要包括：软件外包、工艺装备外包，计量、试验、化验、老化筛选、运输服务，设备维修服务等。

4职责

4.1供应商管理部：是外包控制的归口管理部门；负责零部件外包、工序外包；负责审批外包采购价格；负责合同转包，参与供方的评价、选择。

4.2研究开发部：负责外包产品首件鉴定技术方面工作，参与供方的评价、选择。

4.3工艺工程部：负责工艺装备外包；仪器仪表检定外包；设备维修服务外包。参与外包方的评价、选择。

4.4采购履行部：负责运输服务的外包，参与供方的评价、选择。

4.5质量管理部：负责对外包产品质量的检验/验证；参与外包评价、选择。

5程序

职责

流程

说明

输出

相关

文件

工艺工程部

研究开发部

供应商管理部

外/

外/转包过程的识别

5.1

5.1.1外包识别

1)零部件外包和工序外包，由供应商管理部及工艺部负责识别。

5.1.2转包识别

1)有些产品综合考虑成本、交期等因素需要进行的合同转包，研究开发部等技术部门进行可行性研究、风险分析后，由计划部提交《外包申请单》，会签后报供应链总经理批准。

2)市场部门负责与顾客沟通。

外包申请单

供方控制程序

供应商管理部、研究开发部、工艺工程部、质量管理部

初选外包方

初选外包方

5.2供应商管理部组织对初选产品的外包方进行企业资质、能力调查，并组织实施现场审核，研究开发部、工艺工程部、质量管理参与现场审核。初评执行《供方控制程序》中的相关要求。

供方控制程序

供应商管理部等部门

首件鉴定

首件鉴定

5.3供应商管理部在首件准备完毕，依据《首件鉴定管理程序》组织相关部门启动首件鉴定过程。

FAI报告

首件鉴定管理程序

工艺工程部、供应商管理部、质量管理部等

外包方质量保证

外包方质量保证能力评价

5.4工序外包、零部件外包、合同转包、过程及服务外包的外包方评价参照《供方控制程序》中的相关规定执行。

供方控制程序

工艺工程部、供应商管理部

合格供方的确认

合格供方的确认

5.5外包方评价要做风险和可行性分析，研究开发部、工艺工程部及供应商管理部组织识别供方的关键工序并进行风险评价。

5.6运输外包评价必要时进行风险分析。

5.7供应商管理部将通过评定的新供方纳入《合格供方清单》。

5.8《合格供方清单》对外包供方特别标注。

外包方风险分析和评估表、合格供方清单

采购履行部

批量外包

批量外包

5.9批量外包

1)采购履行部按照物料名细、《产品的外包技术协议》实施外包.

2)供应商管理部与外包方签定《质量保证协议》。

3)质量管理部负责对外包产品进行检验，具体按照《检验控制程序》实施

质量保证协议

检验控制程序

供应商管理部、工艺工程部、

质量管理部

外包方业绩考核及再评价

外包方业绩考核及再评价

5.10质量管理部每月收集来料、生产过程及交付后不合格品统计数据，并发送给供应商管理部。

5.11供应商管理部组织对外包方每季度进行绩效考核评