DH-CX-QC-008 纠正和预防措施控制程序.doc

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2024-12-19 发布于吉林
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DH-CX-QC-008 纠正和预防措施控制程序.doc

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北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-QC-008

版次：A/1

纠正和预防措施控制程序

页次：第PAGE7页共8页

拟制部门：质量管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

纠正和预防措施控制程序

文件编号：DH-CX-QC-008

版次：A/1

实施日期：2015年5月8日

编制:潘卫军

审核:丁小满

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

2011-9-1

A/0

初稿

刘树婷

张红月

张新生

2015-5-8

A/1

1.增加不符合的定义分类，见3

2.增加《纠正的预防措施控制流程图》见4

潘卫军

丁小满

周雪冰

1目的

按照PDCA循环的原理检查并消除IRIS、CRCC、质量、环境、职业健康安全管理体系中存在/潜在的不合格或其它不良情况发生的原因,防止其再发生/发生，以达到持续改进的目的。

2适用范围

适用于公司为满足质量、环境、职业健康安全所进行的活动全过程，对存在/潜在的不合格品以及与体系要求偏差的不合格项所采取纠正、预防措施的控制。

3定义

3.1严重不符合项：是指QEOHS管理体系出现系统性失效，某一过程或关键过程重复出现的失效现象。

3.2一般不符合项：是指对满足QEOHS管理体系过程或体裁体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

4流程图

见《纠正和预防措施控制流程图》(附件1)

5职责

5.1本程序的归口责任部门为质量管理部，负责本程序的督促、检查、指导、实施活动，对存在/潜在不合格所采取纠正/预防的提出，不合格信息的汇总，并进行协调、监督和检查其执行情况，及纠正/预防措施结果的跟踪验证。

5.2总裁负责对存在/潜在重大/特大事故及严重不合格时采取的纠正/预防措施的批准。

5.3管理者代表负责对纠正/预防措施的批准，及对其进行监督和协调指导。

5.4交付与服务部负责客户不合格信息的收集.以及产品出厂后不合格品质量信息的收集及信息传递。

5.5制造部负责中间产品存在/潜在不合格信息的收集与处理。

5.6各责任部门负责组织分析原因，制定并实施纠正/预防措施。

6程序

职责

流程

说明

输出

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