生产过程审核程序.doc

生产过程审核程序版本/修改状态2/0第PAGE10页共10页

编号：CA/A23-CX-002-2012批准：秦焕明

生产过程审核程序

2012年12月21日发布2012年12月21日实施

中国第一汽车集团公司发布

前言

本程序依据集团公司过程保证能力现状和管理要求而编制，规定了集团公司开展过程审核的职责、流程及要求，是集团公司管理体系文件之一。

本程序是对《批量生产过程审核程序》（CA/A23-CX-002-2009）的修订和替代。自本程序实施之日起，原《批量生产过程审核程序》（CA/A23-CX-002-2009）废止。

本程序由集团公司质保部提出并归口。

本程序由集团公司质保部负责起草。

本程序主要起草人：吴晶、王金凯

生产过程审核流程图

责任者

流程图

备注

质保部

质保部

质保部

质保部

质保部

质保部

质保部

审核组

审核组

审核组

审核组

审核组

受审核单位

质保部

受审核单位

质保部

质保部

收集相关信息后续管理审核实施审核准备

收集相关信息

后续管理

审核实施

审核准备

制定质量审核方案审核策划

制定质量审核方案

审核策划

审

审批

下发质量

下发质量审核方案

安排月度

安排月度审核任务

确定审核组

确定审核组

编制

编制及发放审核计划

资料准备及文件查阅

资料准备及文件查阅

召开审核首次会

召开审核首次会

召开审核末次会编制及发放审核报告现场审核及问题汇总不符合项跟踪验证不符合项整改验收审核汇总、分析、报告制定和上报整改措施

召开审核末次会

编制及发放审核报告

现场审核及问题汇总

不符合项跟踪验证

不符合项整改验收

审核

汇总、分析、报告

制定和上报整改措施

《集团公司过程审核方案》或《集团公司质量审核方案》

《生产过程审核计划》

《质量审核评价记录》

《生产过程审核报告》

《不符合项整改计划》

《生产过程审核验证报告》

1适用范围

本程序适用于集团公司以及生产自主品牌产品的分公司、子公司（以下简称子公司）生产过程审核工作的开展、推进。

2术语定义

2.1过程审核：采用规定的方式对产品形成过程的要素进行审核，以便证实过程实现了当初所策划的能力要求。通过审核，发现不足并予以改进，进而使生产过程的能力达到生产企业及顾客所需要的产品质量要求的方法。

2.2过程审核员：经证实具有实施过程审核的个人素质和能力的人员。

2.3集团注册过程审核员：是指对经过集团公司质保部组织的过程审核相关知识培训、考核并取得合格证书，经集团公司质保部认可，在工作中专（或兼）职从事过程审核工作的，并在集团公司备案的过程审核员。

2.4受审核单位：被审核的部门及子公司。

3职责

3.1集团公司质保部职责

3.1.1负责生产过程审核标准及审核指南的建立、完善和升级。

3.1.2负责组织对相关子公司

3.1.3

3.2各子公司职责

3.2.1

3.2.2负责配置过程

4工作程序和要求

4.1过程审核标准的编制及审核方案的策划

4.1.1过程审核标准的编制

集团公司质保部根据自主品牌生产过程现状及相关要求,组织编写集团公司企业标准《生产过程审核》及各专业审核指南。发布后，作为集团公司试生产、批量生产过程审核的执行标准。

过程审核标准的完善与升级

集团公司质保部根据生产过程审核工作的开展、新业务的需要以及过程能力水平，按照持续改进的方式对过程审核标准进行完善和升级。

4.2过程审核的策划

4.2.1

集团公司质保部根据集团公司质量发展战略、年度的质量工作重点、生产过程状况，收集相关信息及以往的审核结果。

4.2.2制定年度生产过程审核方案

4.2.2.1集团公司质保部依据年度质量工作重点及集团自主品牌产品质量状况，考虑受审核单位年度重点产品、顾客报怨，异地生产等因素，年初策划、编制年度《集团公司过程审核方案》，安排对各子公司审核的具体时间。如果可行，将《集团公司过程审核方案》与质量体系审核方案相融合，形成《集团公司质量审核方案》，指导年度过程审核工作的开展

4.2.2.

——审核目的

确保审核服务于集团公司质量战略需要，提升过程的质量保证能力水平，促进产品质量的一致性与稳定性。

——审核范围

结合年度质量工作重点，确定生产过程审核覆盖的子公司范围、生产过程范围以及产品/产品组范围。

——实施依据

a)集团公司生产过程审核标准及相关指南；

b)子公司产品标准及相关文件等。

——组织保障

由质保部生产过程审核员、集团公司受聘生产过程审核员及认可的第三方机