原创力文档- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
北京鼎汉技术股份有限公司
文件编号：DH-CX-QC-003
版次：A/2
管理评审控制程序
页次：第PAGE11页共11页
拟制部门：质量管理部
北京鼎汉技术股份有限公司
管理评审控制程序
文件编号：DH-CX-QC-003
版次：A/2
实施日期：2015年5月8日
编制:潘卫军
审核:丁小满
批准:周雪冰
制（修）订记录表
序号
制（修）订日期
制（修）订版本
制（修）订内容
制（修）订人
审核人
批准人
1
2011-9-1
A/0
初稿
刘树婷
张红月
张新生
2
2014-6-1
A/1
1.封面增加ISO标准条款。
2.增加《管理评审控制流程图》见3.0
3.增加改进决议事项整改措施的跟踪、检查、验证内容，见5.6
潘卫军
李国政
周雪冰
3
2014-3-6
A/2
1.增加管理评审各部门准备资料，见4.2.1.1～4.2.1.10.
2.增加IRIS02标准管理评审输入要求,见4.2.6.
3.增加IRIS02标准管理评审输出要求,见4.4.
潘卫军
丁小满
周雪冰
1目的
为确保公司管理体系（包括IRIS、质量、环境、职业健康安全、CRCC体系）持续的适宜性、充分性和有效性，而进行管理评审，特制定本程序。
2适用范围
适用于最高管理者（总裁）对公司管理体系的运行情况及对管理体系方针和目标的适宜程度进行综合评价。
3职责
3.1总裁：批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议，并对评审决议进行资源提供。
3.2管理者代表：负责报告管理体系运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调。
3.3质量管理部：负责评审计划的制定、组织召集相关人员，收集并提供管理评审所需的资料，输出《管理评审报告》，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各部门主管负责参加管理评审，对公司现行管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；提供本部门负责的各项与管理体系有关活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。
4程序
职责
流程
说明
输出
相关文件
质量管理部
评审时机
评审时机
4.1管理评审的频次和周期
4.1.1每年进行两次管理评审，一般在每年的6月及12月，两次管理评审的间隔时间不超过1年。
4.1.2管理评审一般安排在内部管理体系审核结束后，外部管理体系审核开始之前。
4.1.3当发生下列情况时，及时进行管理评审：
4.1.3.1社会环境发生较大变化如社会政治、经济方针政策有重大调整时；
4.1.3.2行业主管部门实施或即将实施与本公司有关的重大的管理措施时；
4.1.3.3市场需求发生重大变化时；
4.1.3.4内部组织结构发生重大变化时；
4.1.3.5公司发生重大质量事故、连续接到用户有关质量、环保和安全方面的投诉和顾客满意程度明显下降时。
4.1.3.5公司总裁认为有必要进行管理评审时。
4.1.4管理评审的时间和内容确定后，由管理者代表组织质量管理部编制《管理评审计划》，具体内容包括：目的、依据、内容、评审议题、评审信息输入要求、参加评审有关人员具体时间安排、会议地点等，总裁批准后于评审前一周印发相关部门和人员。
管理评审计划
各相关部门
管理评审准备
管理评审准备
4.2管理评审准备
4.2.1各相关部门按评审计划要求，准备书面材料，于评审前一周交质量管理部汇总。
4.2.1.1管理者代表准备:
a)质量方针/安全方针、质量目标和安全目标的适宜性及年度质量工作计划（即公司年度质量目标）实施情况及分析；
b)审核情况及分析(包括：质量管理体系内部审核结果、顾客第二方审核结果、认证机构第三方审核结果)；
c)过程的绩效/业绩情况及分析和以前过程评审的结果；
4.2.1.1质量管理部准备：
a)产品质量及产品的符合性情况及分析；
b)过程检测及不合格品控制情况及分析。
c)检测和测量装置的管理情况及分析；
d)预防措施和纠正措施的状况。
4.2.1.2市场部/交付部负责准备的资料：顾客反馈（含抱怨）及顾客满意程度情况及分析，包括公司产品对实际的和潜在的售后市场失效，以及其对质量、安全或环境影响的分析；产品销售、交付和顾客沟通情况及分析；
4.2.1.3财务部负责准备的资料：成本控制情况及分析。（包含质量成本）、环境、安全体系资金投入分析。
4.2.1.4计划部/制造部负责准备的资料：生产计划和生产目标的实施情况及分析。
4.2.1.5仓储物流部负责准备资料：产品防护及物流情况及分析、物料贮存及帐、物、卡相符合分析。
4.2.1.6工艺部负责准备资料：生产设备、监视和测量设备、工装、环境及安全控制情况及分析、工艺纪律检查分析、关键/特殊过程控制分析。
4.2.1.7采购部
文档评论（0）