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库房收发货流程与制度

◆库房收发货流程与制度意识图如下：

??采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》

质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》

入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账

库房管理流程与管理制度

一．????收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。

二．????发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。

三．????库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。

四．????以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。

五．????库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。

六．????库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。

七．????库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。

八．????凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

九．????库房人员禁止有监守自盗行为，一经发现将移送执法机关严肃处理；

十．????库工与司机必须服从安排，保持仓库货品整齐整洁.成品分类等凡在仓库取货时必须从上往下的顺序去取物品。

十一．?????????库工与司机必须按照轻拿轻放，做事就要以主人翁的精神.感恩的心去做事，若有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。提供情报者有奖。

十二．?????????库工与司机备货同时还得必须整理库房所有物品，库房的物品码放成型，物品一定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必须分类码放。例如：正方型必须码成正方型。

罗江利森水泥有限公司

LUOJIANGLISENCEMENTCO.,LTD.

流程名称行为实施

编码仓库发货流程图执行核心部门申领部门申领部门、仓库相应物料请购部门

受控状态控制部门仓库仓库

环节

领料需求

物料申领部门打印《领料申请单》

申领部门主任级以上人员审核、签名

Y

是否生产用料请购部门人员审核、签名

N管理行为

领料人凭《领料申请单》到仓库领料仓管员将《领料申请单》与仓库库存进行核对

退回申领部门修改单据

N

领料单的相关信息是否全面（包括是否审核等）

Y

按单发货(核对料号,名称,规格,单位,数

填写《物料标识卡》日期、领料部门、数量、

数据处理，保存单据

相关说明

按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、完成处、科长交办的其它工作。

制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.

如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.

有本事的不爱干,没本事的干不了,其实仓库管理主要是管物,比管人强多了.

入库：

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库：

同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认