HYERP-M10-QM-03.01.01-出货检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

ERP流程设计规范

ERP试点项目业务流程优化

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陈伟，谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 出货检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-03.01.01-出货检验流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

出货检验流程

HYERP-M10-QM-03.01.01-出货检验流程.V1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团丙烯酸公司的产成品出货质量检验业务，以便于更快捷，更系统化地于SAP线上进行数据传输及共享，提高业务集成化，以保证所有出公司产品质量完全符合产品标准。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：销售部根据客户要求对已经装灌好的待运产品自动触发检验批，质检部门的质检员根据请验单进行检验，并于SAP系统中做质检结果录入及使用决策，打印报告单至市场部进行发货。

流程所涉及的系统：产品出货的质检结果录入及使用决策在SAP系统中实施。

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从市场营销部接收客户信息开始

市场营销部

10

提出检验分析

根据客户要求市场营销部通知质量环安部对已经装灌好的待运产品进行检验分析

市场营销部

仓管员

请检单

20

采样

质量环安部的质检员（成品检验组）依据请验单的内容采样

质量环安部

质检员（成品检验组）

30

对样品检验分析

质检人员对样品按规范进行检验分析记录检验结果

质量环安部

质检员（成品检验组）

检验记录

40

创建检验批

质检员在SAP系统中创建检验批

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA01

50

查找检验批

质检员在SAP系统中查找检验批

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA33

60

录入检验结果

质检员在SAP系统中录入检验结果

质量环安部

质检员（成品检验组）

QE51N

70

做决策

质检员对检验结果在SAP系统中做判定

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA11

80

判断是否合格

对出货的产品判断是否合格是进入110否进入100

质量环安部

质检员（成品检验组）

90

不合格品流程处理

将不合格样品分析结果反馈至调度由生产管理部协调对不合格产品进行处理

生产管理部

调度岗位

100

开具检测报告单

在SAP系统中打印检验报告单反馈至市场部

质量环安部

质检员（成品检验组）

检测报告单

110

留样台帐管理流程

将合格的产品进行留样，按留样管理流程操作

质量环安部

留样管理员

120

销售发货

收到合格报告单后，按销售发货流程进行发货

市场营销部

仓管员

结束

出库检验流程结束

附件：

请检单

检验记录

报告单