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公司非招标采办管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司非招标采办行为，加强采办管理，提高经济效益，保证采办质量，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及下属各单位的非招标采办活动。

第三条基本原则

非招标采办应遵循公平、公正、公开、诚实信用和效益最大化的原则。

第二章职责分工

第四条采办管理部门

1.负责制定和完善非招标采办管理制度和流程。

2.对非招标采办活动进行监督和管理。

3.协调解决采办过程中的重大问题。

第五条使用部门

1.提出非招标采办需求，明确采购内容、技术要求、交货期等。

2.参与供应商的选择和评价。

3.负责采购物资或服务的验收。

第六条财务部门

1.负责非招标采办资金的预算安排和支付审核。

2.对采办成本进行核算和分析。

第三章采办方式及适用条件

第七条询价采购

1.适用条件：采购的物资或服务规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小。

2.操作流程：

采办管理部门发布询价公告或向至少三家供应商发出询价函。

供应商报价。

采办管理部门组织评审，选择报价合理、满足要求的供应商。

第八条竞争性谈判

1.适用条件：采购项目技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求；采购项目招标后没有供应商投标或没有合格标的，重新招标未能成立。

2.操作流程：

成立谈判小组，制定谈判文件。

发布谈判公告或邀请供应商参加谈判。

与供应商进行谈判，确定成交供应商。

第九条单一来源采购

1.适用条件：只能从唯一供应商处采购；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。

2.操作流程：

填写单一来源采购申请表，说明采购理由。

经相关部门审核，公司领导批准后，与供应商进行协商谈判，签订采购合同。

第四章采办程序

第十条需求提出

使用部门根据工作需要，填写《非招标采办申请表》，详细说明采购需求。

第十一条审批

采办管理部门对采购申请进行审核，根据采购金额和权限，报相关领导审批。

第十二条供应商选择

根据采办方式，选择合适的供应商。对供应商的资质、信誉、业绩等进行审查。

第十三条合同签订

确定供应商后，按照公司合同管理规定，签订采购合同。

第十四条验收

使用部门按照合同要求，对采购物资或服务进行验收，填写验收报告。

第十五条支付

财务部门根据采购合同、验收报告等，审核无误后支付采购款项。

第五章监督与管理

第十六条内部监督

公司内部审计部门定期对非招标采办活动进行审计监督，检查采办程序是否合规，采购价格是否合理等。

第十七条违规处理

对违反本办法的单位和个人，视情节轻重给予相应的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章附则

第十八条解释权

本办法由公司采办管理部门负责解释。

第十九条生效日期

本办法自发布之日起施行。