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风险分析记录:A4安全分析检查表(汽机车间).doc

风险分析记录:A4安全分析检查表(汽机车间).doc

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安全检查表分析(SCL)+评价记录

(记录受控号)风险点:交流油泵岗位:班组设备设施:№:1

分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽;佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

(记录受控号)风险点:高备泵岗位:班组设备设施:№:2

分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽;佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

(记录受控号)风险点:EH油泵岗位:班组设备设施:№:3

分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油泵振动、轴承温度、压力

设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽;佩戴耳塞

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

(记录受控号)风险点:大机油箱岗位:班组设备设施:№:4

分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

油箱油位

±150mm

机组跳闸、轴瓦损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽;佩戴耳塞

及时补油

0.5

100

6

300

较大风险

2级

车间

(记录受控号)风险点:排烟风机岗位:班组设备设施:№:5

分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改进(新增)措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

可能性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

风机振动

设备运行中振动应达到有关标准的优良范围

设备损坏

在线监测措施、视频监控措施

日常巡检

检修工艺规程

戴安全帽;佩戴耳塞。

设备停运、系统隔离

1

1

6

6

可接受

岗位

(记录受控号)风险点:密封油泵岗位:班组设备设施:№:6

分析人:日期:审核人:日

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