2024医院采购内控制度范本.docxVIP

2024医院采购内控制度范本

为了加强医院采购业务内部控制，规范采购行为，防范采购风险，保障医院资产安全和医疗业务的正常开展，根据国家有关法律法规和相关政策要求，结合医院实际情况，特制定本采购内控制度。

采购业务流程控制

请购环节

使用部门根据医疗业务需求、库存状况和预算安排，在信息系统中填写采购申请单，注明采购物品或服务的名称、规格、型号、数量、预计金额、用途等详细信息。对于紧急采购，使用部门应在申请单中注明紧急原因。采购申请需经部门负责人审核，审核内容包括申请的合理性、必要性以及是否在预算范围内。对于重大采购项目，还需组织相关专家进行论证，出具论证意见。审核通过后，采购申请单流转至采购部门。

审批环节

采购部门收到采购申请单后，对申请内容进行复核，检查申请的合规性和完整性。采购部门负责人根据采购金额和性质，按照医院规定的审批权限进行审批。对于预算内的小额采购，由采购部门负责人直接审批；对于预算内的大额采购和预算外采购，需报分管副院长或院长审批。审批过程中，如发现申请不合理或存在问题，应及时与使用部门沟通，要求其修改或补充相关信息。

采购方式选择环节

根据采购项目的性质、金额和市场供应情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应按照相关规定办理审批手续。对于紧急采购项目，可采用紧急采购程序，但事后应及时补办相关手续。

供应商选择环节

建立供应商评估和准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估。通过公开招标、邀请招标、市场调研等方式，选择符合要求的供应商，建立供应商库。采购项目实施前，从供应商库中选取合适的供应商参与采购活动。对于重大采购项目，可组织相关人员对供应商进行实地考察。

采购合同签订环节

采购部门与供应商就采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款进行协商，达成一致后签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，以及违约责任。采购合同需经医院法律顾问审核，确保合同条款合法合规。审核通过后，由医院法定代表人或其授权代表签字并加盖医院公章。

验收环节

采购物品或服务到货后，使用部门、采购部门和质量控制部门共同组成验收小组，按照合同约定和相关标准进行验收。验收内容包括数量、规格、型号、质量、性能等方面。对于大型设备和重要物资，还需邀请专业技术人员进行验收。验收合格后，验收小组出具验收报告，注明验收结果和验收日期。如发现采购物品或服务不符合合同约定，应及时与供应商沟通，要求其进行整改或退换货。

付款环节

财务部门根据采购合同、验收报告和发票等相关凭证，对付款申请进行审核。审核内容包括付款金额、付款方式、付款时间等是否符合合同约定和相关规定。审核通过后，按照医院财务管理制度办理付款手续。对于分期付款的采购项目，应严格按照合同约定的付款节点进行付款。

采购预算与计划控制

预算编制

每年末，各使用部门根据下一年度的医疗业务计划和工作任务，结合库存状况和资产配置标准，编制本部门的采购预算草案。采购部门对各使用部门的采购预算草案进行汇总和审核，结合医院的整体发展规划和财务状况，提出修改意见。财务部门对采购预算进行综合平衡，编制医院年度采购预算草案，报院长办公会审议。院长办公会审议通过后，将采购预算草案报上级主管部门审批。经上级主管部门批准后，医院正式下达年度采购预算。

预算执行

各部门应严格按照批准的采购预算执行采购业务，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序办理预算调整手续。采购部门应根据采购预算和业务需求，制定详细的采购计划，明确采购项目的名称、规格、型号、数量、采购时间等内容。采购计划应报分管副院长审批后执行。

预算分析与考核

定期对采购预算的执行情况进行分析，对比实际采购金额与预算金额的差异，分析差异产生的原因。建立采购预算考核制度，将采购预算执行情况纳入部门和个人的绩效考核体系。对严格执行采购预算、节约资金的部门和个人进行奖励；对超预算采购、违规采购的部门和个人进行处罚。

采购信息与档案管理控制

信息管理

建立采购信息管理系统，对采购业务的全过程进行信息化管理，包括采购申请、审批、招标、合同签订、验收、付款等环节。采购信息管理系统应与医院的财务系统、资产管理系统等进行对接，实现信息共享和数据互通。及时、准确地记录采购业务的相关信息，包括采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、供应商、采购时间等。定期对采购信息进行统计和分析，为医院的采购决策提供依据。

档案管理

建立采购档案管理制度，对采购业务过程中形成的各种文件和资料进行归档管理，包括采购申请单、审批文件、招标